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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Natureza Destino* | Informar a natureza de estoque de destino da mercadoria. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as naturezas cadastradas no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005).
Se houver natureza informada, são exibidas as opções:
1 - Configurado: exibe tela com as naturezas cadastradas neste programa.
2 - Cadastrado: exibe tela com todas as naturezas cadastradas. |
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| Estoque da Empresa* | Informar o código da empresa que gerencia o estoque da mercadoria de origem e/ou destino. |
| Transação Trânsito (+)* | Informar o código da transação que movimenta a entrada da mercadoria. |
| Transação Trânsito (-)* | Informar o código da transação de saída utilizada para retirada da mercadoria. |
| Tipo de Nota* | Informar o código do tipo de nota utilizado para emissão da nota fiscal. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipos de nota para seleção.
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| Tabela de Preço* | Informar o código da tabela de preços utilizada para identificar o valor dos itens na emissão da nota fiscal. |
| Condição de Venda* | Informar o código da condição de venda utilizada para geração dos títulos no sistema de Contas a Receber.
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| Código do Cliente* | Informar o código do cliente utilizado para a emissão da nota fiscal.
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| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor utilizado para efetuar a entrada da mercadoria de destino no estoque. |
| Série* | Informar o número da série da nota fiscal para entrada da mercadoria no estoque.
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| Parâmetro* | Informar o código do parâmetro de estoque que define os dados fiscais para a entrada da nota fiscal.
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| Cta. Contábil Débito* | Informar a conta contábil em que será realizado o valor de débito da nota fiscal de entrada.
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| Cta. Contábil Crédito* | Informar a conta contábil em que será realizado o valor de crédito da nota fiscal de entrada.
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| Gera Contas Pag/Cré. Dev* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será gerado contas a pagar ou crédito financeiro de devolução nos aceites das notas pelo programa Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B). | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Será identificado no aceite se:
- for uma CFOP de devolução será gerado um crédito;
- não for uma CFOP de devolução será gerado um contas a pagar.
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| UI Text Box |
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| Painel |
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| panelIcon | :receipt: |
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| panelIconText | 🧾 |
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| bgColor | #F4F5F7 |
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Processos Relacionados |
Transferir carga entre empresas
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| Scroll export button |
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