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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
Grupo: SPED Fiscal
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é calcular o ressarcimento da substituição tributária para atendimento do Registro C176 do SPED Fiscal.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Empresa* | Informar o código da empresa que será feito o cálculo do ressarcimento.
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| Data Emissão Saída de/Até | Informar as datas inicial e final de emissão das notas fiscais de saída.
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| Data Limite Notas Entrada | Informar a data limite para consulta dos itens dos documentos fiscais de entrada.
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| Produto | Informar um ou mais códigos do produto para consulta dos documentos fiscais do período.
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| Tipo Nota | Informar o código do tipo de nota fiscal de saída.
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| CFOP Entrada | Informar o código do CFOP de entrada.
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| CFOP Saída | Informar o código do CFOP de saída.
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| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar na linha do grid os documentos fiscais de saída que deverão ser salvos. | ||||||||||||||||||
| Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal. | ||||||||||||||||||
| Nota Fiscal Saída | Exibe o número da nota fiscal de saída. | ||||||||||||||||||
| Sequência Item Saída | Exibe o número sequencial do item de saída. | ||||||||||||||||||
| Produto | Exibe o código do produto do documento fiscal de saída. | ||||||||||||||||||
| Descrição Produto | Exibe a descrição do produto documento fiscal de saída. | ||||||||||||||||||
| Data Entrada | Exibe a data de entrada do documento fiscal relativo à última entrada do produto. | ||||||||||||||||||
| Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do documento fiscal relativo à última entrada. | ||||||||||||||||||
| Nome Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor do documento fiscal relativo à última entrada. | ||||||||||||||||||
| CNPJ Fornecedor | Exibe o número do CNPJ do fornecedor do documento fiscal relativo à última entrada. | ||||||||||||||||||
| Série | Exibe o número de série do documento fiscal relativo à última entrada. | ||||||||||||||||||
| Nota Entrada | Exibe o número do documento fiscal relativo à última entrada. | ||||||||||||||||||
| Sequência Item Entrada | Exibe o número sequencial do item do documento fiscal relativo à última entrada. | ||||||||||||||||||
| Modelo Documento | Exibe o modelo do documento fiscal relativo à última entrada. | ||||||||||||||||||
| Quantidade | Exibe a quantidade de entrada do item do documento fiscal relativo à última entrada. | ||||||||||||||||||
| Valor Unitário | Exibe o valor unitário do item do documento fiscal relativo à última entrada. | ||||||||||||||||||
| Base Unitária ICMS ST | Exibe o valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição tributária. | ||||||||||||||||||
| Número Chave | Exibe o número de chave eletrônica do documento fiscal de entrada. | ||||||||||||||||||
| Valor Unitário Crédito ICMS | Exibe o valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última | ||||||||||||||||||
| Valor Total Crédito ICMS | Exibe o valor total dos créditos do ICMS. | ||||||||||||||||||
| Valor Unitário Ressarcimento ICMS | Exibe o valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS. | ||||||||||||||||||
| Valor Unitário do Ressarcimento FCP | Exibe o valor unitário do ressarcimento FCP. | ||||||||||||||||||
| Valor a ser Ressarcido | Exibe o valor total do ICMS a ser ressarcido. | ||||||||||||||||||
| Responsável Retenção | Exibe a descrição que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST.
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| Motivo Ressarcimento | Exibe a descrição do motivo do ressarcimento.
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| Nome Participante Emitente NFE | Exibe a descrição do participante que emitiu o documento fiscal em que houve a retenção do ICMS-ST. | ||||||||||||||||||
| CNPJ Participante Emitente NFE | Exibe o número de CNPJ do participante emitente em que houve a retenção do ICMS-ST. | ||||||||||||||||||
| Série NFE Retenção | Exibe o número de série do documento fiscal em que houve a retenção do ICMS-ST. | ||||||||||||||||||
| NFE Retenção | Exibe o número do documento fiscal em que houve a retenção do ICMS-ST. | ||||||||||||||||||
| Item NFE Retenção | Exibe o código do item do documento fiscal em que houve a retenção do ICMS-ST. | ||||||||||||||||||
| Documento Arrecadação | Exibe o tipo de documento fiscal da arrecadação do ICMS. | ||||||||||||||||||
| Número Documento Arrecadação | Exibe o número do documento da arrecadação do ICMS. | ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||||||||||||||||||
| Manutenção | As informações contidas no grid são habilitadas para manutenção. | ||||||||||||||||||
| Remover | Exclui a linha selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
| Informações Adicionais | Apresenta o programa Informações Adicionais (CCINF151A) que permite alterar os dados adicionais que devem ser atrelados aos documentos fiscais de entrada. | ||||||||||||||||||
| Salvar | Salva as informações das linhas do grid que estiverem selecionadas. | ||||||||||||||||||
| Detalha Nota Entrada | Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) com os dados detalhados da nota fiscal de entrada. | ||||||||||||||||||
| Detalha Nota Saída | Apresenta o programa Detalha Item (CCFT616B) com os dados detalhados da nota fiscal de saída. | ||||||||||||||||||
| Configuração de Ajustes | Apresenta o programa Códigos de Ajuste ICMS (CCINF151B), que permite ao analista fiscal determinar os ajustes que serão utilizados para gerar o registro C197, referente aos valores de ressarcimento e de crédito do ICMS próprio, informados no programa Ressarcimento de ICMS Substituição Tributaria (CCINF151). | ||||||||||||||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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