Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Aba Compra (CCESU000TAB3)
Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)
Sistema Entradas
Módulo Compras e-Procurement
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Este processo permite ao comprador informar, manualmente, os dados necessários para geração de pedido de compra sem cotação ou contrato efetivado.
| UI Steps |
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| UI Step |
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O comprador acessa ao programa |
Realizar a Compra de Itens Solicitados com os Dados Informados ManualmenteNa aba Realizar a Compra de Itens Solicitados com os Dados Informados Manualmente
| UI Step |
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Na Aba Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Itens de Solicitação Liberados". Se houver, clica na descrição da opção. |
| UI Step |
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O comprador seleciona os itens da solicitação para compra e aciona o botão "Comprar". |
programa Realizar a Compra Solicitados com os Dados Informados Manualmente com
| UI Step |
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O comprador aciona o botão "Confirmar" desta tela. |
| UI Step |
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O comprador complementa os dados de compra acionando o botão "Manutenção" da tela. O |
programa da de é
| UI Step |
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O comprador acessa |
a aba Realizar a Compra de Itens Solicitados com os Dados Informados Manualmente e
Realizar a Compra de Itens Solicitados com os Dados Informados Manualmente o
| UI Step |
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O sistema valida as informações e gera o pedido de compra. |
| UI Step |
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O sistema solicita liberação do pedido gerado. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Bloqueado". |
| UI Step |
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O sistema verifica se há fluxo de aprovação configurado para o centro de custos informado no item do pedido. Se houver, verifica se o usuário também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas. |
| UI Step |
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O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do pedido, outros perfis de aprovadores com situação "Pendente".
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação.
em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação. |
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Fluxograma
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