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Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Análise de Aprovação de Pedidos (v.7.2) (CCESU110) | Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) | |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Compra
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os bloqueios dos pedidos de compra, com a opção de aprovar, retornar ou cancelar o pedido.
- Para aprovar os pedidos, basta marcar os bloqueios que estejam pendentes, e em seguida executar o botão Aprovar.
- No caso de retornar ou cancelar, o comprador deve selecionar os bloqueios que estejam pendentes, e executar os botões Retornar ou Cancelar. Em seguida será apresentada tela para informar o motivo desta ação.
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Caso não haja perfil de aprovador cadastrado para o usuário logado, não será permitido acessar a este programa. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Perfil do Aprovador | Informar o código do perfil de aprovador para consulta.
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| Data de Bloqueio De/ Até | Informar a data de início e a data fim que determinam o período de atualização de bloqueios de pedido de compra.
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| Situação de Aprovação | Selecionar uma ou mais situações de aprovação para consulta.
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| Valor Aprovado | Exibe o valor aprovado pelo perfil do aprovador.
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| Valor Limite Diário | Exibe o valor limite diário configurado para o aprovador.
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| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
| Seleção | Marcar um ou mais pedidos que serão considerados na análise. | ||||||||||||||||||
| Pedido | Exibe o número do pedido de compra que gerou o bloqueio.
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| Data Bloqueio | Exibe a data do registro do bloqueio do pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Fornecedor | Exibe o código do fornecedor.
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| Nome Fornecedor | Exibe o nome fantasia do fornecedor. | ||||||||||||||||||
| Previsão Entrega Inicial | Exibe a data de previsão de entrega inicial do pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Previsão Entrega Atual | Exibe a data de previsão de entrega atual do pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Prazo Médio Pagamento | Exibe o prazo médio de pagamento em relação à condição de pagamento negociada. | ||||||||||||||||||
| Tipo Frete | Exibe o tipo de frete selecionado para pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Valor Total | Exibe o valor total do pedido do pedido de compra selecionado. | ||||||||||||||||||
| Valor a Aprovar | Exibe o valor que deve ser aprovado.
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| Valor Mercadoria | Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Valor Despesas | Exibe o valor total das despesas do pedido. | ||||||||||||||||||
| Valor Desconto | Exibe o valor dos descontos do pedido. | ||||||||||||||||||
| Valor Frete | Exibe o valore do frete da mercadoria contratado. | ||||||||||||||||||
| Valor Seguro | Exibe o valor do seguro da mercadoria. | ||||||||||||||||||
| Condição Pagamento | Exibe o código da condição de pagamento negociada. | ||||||||||||||||||
| Descrição Condição de Pagamento | Exibe a descrição da condição de pagamento negociada. | ||||||||||||||||||
| Comprador | Exibe o código do comprador. | ||||||||||||||||||
| Nome Comprador | Exibe o nome do comprador. | ||||||||||||||||||
| Moeda | Exibe o código da unidade monetária utilizada na negociação. | ||||||||||||||||||
| Descrição Moeda | Exibe a descrição da unidade monetária utilizada na negociação. | ||||||||||||||||||
| Cotação Moeda | Exibe o valor da cotação da moeda, caso esta seja diferente de Real. | ||||||||||||||||||
| Valor Total (R$) | Exibe o valor total do pedido convertido para o Real, conforme moeda e cotação informadas. | ||||||||||||||||||
| Situação Pedido | Exibe a situação atual do pedido. | ||||||||||||||||||
| Situação Aprovação | Exibe a situação de aprovação do pedido. | ||||||||||||||||||
| Data Atualização | Exibe a data da última atualização realizada. | ||||||||||||||||||
| Hora Atualização | Exibe o horário da última atualização realizada. | ||||||||||||||||||
| Tipo Aprovação | Exibe o tipo da aprovação do pedido. | ||||||||||||||||||
| Sequência Fluxo Aprovação | Exibe o número sequencial do fluxo de aprovação do pedido. | ||||||||||||||||||
| Descrição Fluxo Aprovação | Exibe a descrição do fluxo de aprovação do pedido. | ||||||||||||||||||
| Código Finalidade | Exibe o código da finalidade do pedido. | ||||||||||||||||||
| Descrição Finalidade | Exibe a descrição da finalidade do pedido. | ||||||||||||||||||
| Código Contrato | Exibe o código do contrato de compra.
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| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||||||
| Observação | Apresenta o programa Observação do Pedido (CCESU091). | ||||||||||||||||||
| Fluxo de Aprovação | Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092). | ||||||||||||||||||
| Cotação | Apresenta o programa Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680). | ||||||||||||||||||
| Aprovar | Apresenta mensagem de confirmação para aprovação do pedido de compra selecionado no grid.
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| Retornar | Apresenta o programa Retornar Pedido (CCESU111). | ||||||||||||||||||
| Cancelar | Apresenta o programa Cancelar Pedido (CCESU112). | ||||||||||||||||||
| Histórico Pedido Comp. | Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra de um pedido, tendo a opção de consultar o histórico em nível de item. | ||||||||||||||||||
| Memória de Cálculo | Apresenta o programa Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005) que exibe a memória de cálculo (registro da lógica aplicada) no momento da liberação do pedido para determinar se o pedido teria fluxo de aprovação. | ||||||||||||||||||
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Processos Relacionados |
Aprovar pedido no Consistem ERP
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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