| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Entradas - Compras E-Procurement
Grupo: Compra
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é listar os itens de pedido de compra de determinado fornecedor, filtrando as informações pela situação do item e data em que houve alteração da situação.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Empresa | Informar um ou mais códigos de empresas para consulta dos itens de pedido de compra de determinado fornecedor.
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| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para a consulta.
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| Considera outros Fornecedores do mesmo Grupo | Selecionar para determinar se devem ser incluídos na consulta outros fornecedores do grupo do fornecedor informado. | |||||||||
| Situação do Item | Selecionar a situação do item para a consulta.
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| Data da Situação do Item De/ Até | Informar as datas inicial e final com ocorrência de atualização da situação do item para a consulta, ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" para considerar a menor e maior data das alterações de situação. | |||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| Pedido | Exibe o número do pedido de compra.
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| Data Cadastro | Exibe a data em que o pedido foi cadastrado. | |||||||||
| Situação Bloqueio | Exibe a situação atual de bloqueio do pedido de compra. | |||||||||
| Item | Exibe o número sequencial do item no pedido.
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| Produto | Exibe o código do produto do item do pedido de compra.
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| Descrição Produto | Exibe a descrição de entrada do produto do item do pedido de compra. | |||||||||
| Situação do Item | Exibe a situação do item do pedido de compra. | |||||||||
| Quantidade Estoque | Exibe a quantidade do item do pedido de compra na unidade de medida de estoque. | |||||||||
| Unidade de Estoque | Exibe a unidade de estoque definida para o produto do item do pedido de compra. | |||||||||
| Quantidade Compra | Exibe a quantidade do item do pedido de compra na unidade de medida de compra. | |||||||||
| Unidade de Compra | Exibe a unidade de compra definida para o produto do item do pedido de compra. | |||||||||
| Quantidade de Compra Atend. | Exibe a quantidade já atendida do item do pedido de compra na unidade de medida de compra. | |||||||||
| Quantidade Compra Saldo | Exibe a quantidade de saldo do item do pedido de compra na unidade de medida de compra. | |||||||||
| Preço Unit. Compra | Exibe o preço unitário na unidade de compra. | |||||||||
| Alíquota ICMS | Exibe o percentual da alíquota de ICMS do item do pedido de compra. | |||||||||
| Alíquota IPI | Exibe o percentual da alíquota de IPI do item do pedido de compra. | |||||||||
| Alíquota PIS | Exibe o percentual da alíquota de PIS do item do pedido de compra. | |||||||||
| Alíquota Cofins | Exibe o percentual da alíquota de Cofins do item do pedido de compra. | |||||||||
| Valor Unit. ICMS ST | Exibe o valor unitário do ICMS ST do item do pedido de compra. | |||||||||
| Valor Unit. Dif. Alíquota | Exibe o valor unitário referente ao diferencial da alíquota de ICMS do item do pedido de compra. | |||||||||
| Valor Unit. Dif. Alíquota ST | Exibe o valor unitário referente ao diferencial da alíquota de ICMS ST do item do pedido de compra. | |||||||||
| Preço Unit. Compra (R$) | Exibe o preço unitário na unidade de compra na moeda Real. | |||||||||
| Ratear Custo | Exibe as opções "Sim" ou "Não" para determinar se o custo do item do pedido de compra será rateado em mais de um centro de custos. | |||||||||
| Centro de Custo/ Descrição Centro de Custo | Exibem o código e a descrição do centro de custo que receberá o custo referente a compra do item do pedido. | |||||||||
| Oper. | Exibe o símbolo da operação matemática aplicada no cálculo da conversão da unidade de compra para a unidade de estoque. | |||||||||
| Fator de Conversão | Exibe o fator de conversão aplicado na conversão da unidade de compra para a unidade de estoque. | |||||||||
| Ref. Fornecedor/Descrição Ref. Fornecedor | Exibem o código e a descrição da referência do produto no fornecedor. | |||||||||
| Cor Fornecedor/Descrição Cor Fornecedor | Exibem o código e a descrição da cor de referência do fornecedor selecionada para o item. | |||||||||
| Tipo de Pedido | Exibe o tipo de pedido do pedido de compra. | |||||||||
| Fornecedor/ Descrição Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor do pedido de compra. | |||||||||
| Data de Liberação | Exibe a data em que o pedido foi liberado. | |||||||||
| Data de Envio/ Data de Aceite | Exibem as datas em que o pedido foi enviado e aceito pelo fornecedor. | |||||||||
| Previsão de Entrega | Exibe a data prevista para entrega do item do pedido de compra. | |||||||||
| Moeda/ Descrição da Moeda | Exibem o código e a descrição da moeda utilizada na negociação. | |||||||||
| Cotação Moeda | Exibe a cotação da moeda utilizada para negociação. | |||||||||
| Comprador/ Nome Comprador | Exibem o código e a descrição do comprador do pedido de compra. | |||||||||
| Valor Mercadoria | Exibe o valor total do item. | |||||||||
| Valor Saldo Item | Exibe o valor total do item em relação à quantidade não atendida. | |||||||||
| Centro de Custo/Rateio | Exibe o código do centro de custo e o percentual de rateio referente ao valor do item do pedido. | |||||||||
| Centro de Custo/Rateio/Descrição | Exibe o código do centro de custo, o percentual de rateio e a descrição do centro de custo referente ao valor do item do pedido. | |||||||||
| Valor de Desconto do Item | Exibe o valor de desconto do item do pedido. | |||||||||
| Valor de Seguro do Item | Exibe o valor de seguro do item do pedido. | |||||||||
| Valor de Frete do Item | Exibe o valor de frete do item do pedido. | |||||||||
| Valor de Despesas do Item | Exibe o valor de despesas do item do pedido. | |||||||||
| Custo Total do Item | Exibe o custo total do item do pedido. | |||||||||
| Custo Unitário do Item | Exibe o custo unitário do item do pedido. | |||||||||
| Valor Total do Item | Exibe o valor total do pedido de compra, considerando valores de descontos, despesas, entre outros. | |||||||||
| Código Finalidade / Descrição Finalidade | Exibem o código e a descrição da finalidade do pedido de compra. | |||||||||
| Pedido Fornecedor | Exibe o número do pedido do fornecedor. | |||||||||
| Urgência | Exibe o nível de urgência da solicitação. | |||||||||
| Código de Controle | Exibe o código de controle do item. | |||||||||
| Máscara de Produto | Exibe o código da máscara de produto. | |||||||||
| Família de Produto / Descrição Família de Produto | Exibem o código e a descrição da família de produto. | |||||||||
| Cotação | Exibe o número da cotação do pedido de compra.
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| Solicitação de Compra | Exibe o número da solicitação do pedido de compra.
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| Observação | Exibe a descrição da observação. | |||||||||
| Observação Item | Exibe a descrição da observação do item. | |||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
| Confirmar | Encerra a rotina e retorna o código do pedido e item. | |||||||||
| Observação | Apresenta o programa Observação do Pedido (CCESU091) para registrar diversas observações para o pedido de compra, além da possibilidade de incluir anexos para cada observação registrada e disponibilizar a visualização das informações para o fornecedor. | |||||||||
| Observações Item | Apresenta o programa Observação do Item do Pedido (CCESU094) para registrar as observações do item de pedido e anexar arquivos à cada observação. | |||||||||
| Fluxo de Aprovação | Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092) para consultar os fluxos de aprovação do pedido de compra e visualizar os responsáveis com pendências de aprovação. | |||||||||
| Histórico | Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra do pedido. | |||||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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