Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias: Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Aba Compra (CCESU000TAB3)
Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)Realizar a Compra de Proposta de Cotação Aprovada
Realizar a Compra de Proposta de Cotação Aprovada
Realizar a Compra de Proposta de Cotação Aprovada Fluxo Principal - O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100)Realizar a Compra de Proposta de Cotação Aprovada. São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
- Na aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1)Realizar a Compra de Proposta de Cotação Aprovada, o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Cotações em Negociação". Se houver, clica na descrição da opção.
- O programa Análise de Cotações (CCESU080) é apresentado com as cotações que estiverem com situação "Em negociação".
- O comprador aciona o botão "Comprar".
- O sistema exibe o programa Agrupamento de Itens para Compra (CCESU065)Realizar a Compra de Proposta de Cotação Aprovada com os itens de pedido que serão gerados.
- O comprador aciona o botão "Confirmar".
- A tela Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061) é exibida com as sequências de pedido que serão geradas.
- O comprador seleciona as sequências de pedido que deseja gerar e aciona o botão "Confirmar".
- O sistema valida se todas as informações foram preenchidas e gera o pedido de compra.
- O sistema solicita liberação e bloqueia o pedido.
- O sistema verifica se há fluxos de aprovação configurados para os centros de custos. Se houver, os fluxos serão aplicados.
- O sistema verifica se o usuário do comprador também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas.
- O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação, outros perfis de aprovadores com situação "Pendente".
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação.
em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação do pedido. - O comprador encerra o programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061) e retorna à tela Análise de Cotações (CCESU080).
- O sistema exibe as cotações com situação "Em negociação".
- O comprador seleciona as cotações e aciona o botão "Encerrar".
- O sistema altera a situação das cotações para "Encerrada" e envia e-mail para notificar o encerramento da cotação aos fornecedores.
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