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Informações |
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icon | false |
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title | Fluxo do Processo |
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Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias: Aba Solicitação (CCESU000TAB2) Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5) Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020)Gerar Solicitação de Compra Gerar Solicitação de Compra
Fluxo Principal - O solicitante realiza o cadastro da solicitação de compra pelo programa Geração de Solicitação (CCESU040);
- O sistema sugere solicitar a liberação dos itens da solicitação;
- O sistema verifica se, para cada item da solicitação há fluxo de aprovação configurado para os centros de custos. Se houver, aplica o fluxo de aprovação e os itens serão bloqueados;
- O sistema verifica se o código de usuário do solicitante também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação dos itens da solicitação. Se estiver, aprova as pendências para os perfis de aprovadores do solicitante;
- Na sequência, o sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do solicitante do item de solicitação, outros perfis de aprovadores com situação "pendente":
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação; em caso negativo - altera a situação de bloqueio dos itens da solicitação para "liberado" e envia e-mail ao solicitante para notificar a liberação;
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Este processo está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato:
Também está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação:
Também está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação:
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scope | current |
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