Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias: Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Aba Compra (CCESU000TAB3)
Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015) Fluxo Principal - O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
- Na aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis nas etapas "Pedidos Digitados" ou "Pedidos Retornados". Se houver, clica na descrição da opção.
- O programa Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) é apresentado com os pedidos relacionados ao comprador ou perfil de comprador.
- O comprador seleciona o pedido e aciona o botão "Manutenção".
- O sistema exibe o programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090).
- O comprador realiza as alterações necessárias nas abas Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1) e Aba Produtos (CCESU090TAB2) e aciona o botão "Salvar".
- O sistema solicita liberação e bloqueia o pedido.
- O sistema verifica se há fluxos de aprovação configurados para os centros de custos. Se houver, os fluxos serão aplicados.
- O sistema verifica se o usuário do comprador também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas.
- O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação, outros perfis de aprovadores com situação "Pendente".
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação.
em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação do pedido.
| 