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Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

- Cadastro de Motivos (CCESU012)
- Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)

Fluxo Principal

1. Após receber o e-mail com a notificação sobre a solicitação a aprovar, o aprovador aciona o botão "Acessar Aprovações".
2. Em uma página do navegador é apresentada a aplicação de análise de aprovação das solicitações do portal e-Procurement com os itens para aprovação.
3. O aprovador seleciona o item desejado e aciona o botão "Aprovar".
4. Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado".
5. O aprovador opta por retornar ou cancelar o item. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" da tela.
6. É apresentada tela para informar o motivo previamente cadastrado no programa Cadastro de Motivos (CCESU012) e, na sequência, acionar o botão "Enviar".
7. As ações são registradas no sistema CSW e o solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.

Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato:

Também está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação:

Também está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação: