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Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

- Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)
- Cadastro de Motivos (CCESU012)

Fluxo Principal

1. O aprovador acessa ao programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) e consulta os pedidos conforme filtros informados.
2. O aprovador seleciona o pedido para aprovação e aciona o botão "Aprovar".
3. Se não houver bloqueios pendentes para o pedido, a situação de bloqueio do pedido é alterada para "Liberado".
4. O aprovador pode optar por retornar ou cancelar o pedido. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" do programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110).
5. Ao retornar: é apresentado o programa Retornar Pedido (CCESU111) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Retornado".
6. Ao cancelar: é apresentado o programa Cancelar Pedido (CCESU112) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Cancelado".
7. O comprador recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.