Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025)
Cadastro de Motivos (CCESU012)
Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação dos itens de solicitação de compra.
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Sistemas Integrados |
Sistema - Entradas
Módulo - Compras e-Procurement
| UI Text Box |
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Fluxo do Processo |
| UI Steps |
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| UI Step |
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O aprovador seleciona os itens para aprovação e aciona o botão "Aprovar". |
| UI Step |
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Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado". |
| UI Step |
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Ao retornar: é apresentado o programa Retornar Solicitações (CCESU051) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do item é alterada para "Retornado". |
| UI Step |
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Ao cancelar: é apresentado o programa Cancelar Solicitações (CCESU052) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do item é alterada para "Cancelado". |
| UI Step |
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O solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item. |
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| draw.io Diagram |
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| diagramName | Fluxograma |
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| diagramWidth | 1001 |
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| revision | 75 |
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Titulo | Importante |
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Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Orçamento" do Processo Macro - Emissão de Pedido de Compra a Partir de Solicitação de Compra e Contrato: |
| draw.io Diagram |
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| diagramName | Fluxograma 1 |
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| diagramWidth | 1031 |
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| revision | 2 |
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