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Sistema Entradas
Módulo Compras e-Procurement
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Funcionalidades:
Este processo permite ao comprador realizar alterações nos dados do pedido de compra gerado.
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| Avisoinfo |
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| Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.| false | | title | Fluxo do Processo |
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Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias: |
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- programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
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- aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis nas etapas "Pedidos Digitados" ou "Pedidos Retornados". Se houver, clica na descrição da opção.
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- é apresentado com os pedidos relacionados ao comprador ou perfil de comprador.
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- O comprador seleciona o pedido e aciona o botão "Manutenção".
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- O comprador realiza as alterações necessárias nas
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- e aciona o botão "Salvar".
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- O sistema solicita liberação e bloqueia o pedido.
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- O sistema verifica se há fluxos de aprovação configurados para os centros de custos. Se houver, os fluxos serão aplicados.
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- O sistema verifica se o usuário do comprador também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas.
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- O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação, outros perfis de aprovadores com situação "Pendente".
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação.
em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação do pedido.
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Fluxograma
Image Modified