| Sistema Entradas Módulo Compras e-Procurement |
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Funcionalidades:
Este processo permite ao comprador realizar o envio aos fornecedores de uma requisição de atualização de cadastro via portal e-Procurement.
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Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem. |
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
- Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
- Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)
Fluxo Principal:
1) O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
2) Na aba Central de Compras - Fornecedores (CCESU100TAB2) são exibidos os fornecedores relacionados às famílias de produto configuradas para o perfil de comprador.
3) O comprador seleciona os fornecedores e aciona o botão "Requisitar Informação".
4) O sistema exibe o programa Requisitar Informações - Complemento (CCESU100A).
5) O comprador informa o complemento e aciona o botão "Enviar".
6) O sistema gera um registro de "Atualização de Cadastro de Fornecedor Pendente" na aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1) do programa Central de Compras (CCESU100).
7) Os fornecedores selecionados recebem o e-mail da requisição e, a partir deste momento, devem optar pela atualização do cadastro.
Este processo está abrigado na etapa "Requisitar Atualização do Cadastro" do processo macro Atualização de Dados Cadastrais dos Fornecedores, conforme imagem abaixo:
