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Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Acerto de Devolução de Compra
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Visão Geral |
Consultar as devoluções de compra e, se desejar, realizar o estorno.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
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Data Acerto de | Informar a data inicial do acerto de devolução de compras. | |||||||||||||||||||||||||||
Até | Informar a data final do acerto de devolução de compras. | |||||||||||||||||||||||||||
Cliente* | Informar o código do cliente.
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Fornecedor* | Exibe o código do fornecedor cadastrado para o cliente informado.
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Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Acerto | Exibe o número do acerto de devolução de compras. | |||||||||||||||||||||||||||
Data do Acerto | Exibe a data em que o acerto de devolução de compras foi realizado. | |||||||||||||||||||||||||||
Código do Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do acerto de devolução de compras realizado. | |||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||
Código Cliente | Exibe o código do cliente do acerto de devolução de compras realizado. | |||||||||||||||||||||||||||
Cliente | Exibe a descrição do cliente. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor | Exibe o valor do acerto de devolução de compras. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela permitindo nova consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Detalhar | Apresenta o programa Detalha Acerto Devolução de Compras (CCFFB140A) com o detalhamento do acerto de compras selecionado. |
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As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema. |
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