| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Transferências
Emissão de Transferência (CCECT300)
Após preenchimento dos campos
| UI Text Box |
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Visão Geral |
Este programa permite selecionar os documentos a pagar que serão considerados no processo de transferência.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Transferência | Exibe o número da transferência informada no programa Emissão de Transferência (CCECT300). | ||||||||||||||||||
| Valor | Exibe o valor da transferência informado no programa Emissão de Transferência (CCECT300). | ||||||||||||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
| Documento | Exibe o número do documento em aberto do fornecedor informado no campo "Fornecedor a Debitar" do programa Emissão de Transferência (CCECT300), disponível para transferência. | ||||||||||||||||||
| Vencto | Exibe a data de vencimento do documento. | ||||||||||||||||||
| Vl.Docto | Exibe o valor do documento. | ||||||||||||||||||
| Vl.Pagto | Exibe o valor que deve ser transferido para o fornecedor responsável pelo pagamento do documento.
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| Vl.Juros | Caso haja, exibe o valor de juros que deve ser cobrado no pagamento do documento. | ||||||||||||||||||
| Vl.Descto | Caso haja, exibe o valor de desconto que deve ser concedido no pagamento do documento.
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| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Marca/Desmarca | Marca ou desmarca o documento para transferência. | ||||||||||||||||||
| Detalha | Habilita o programa Detalha Documento (CCFFB608) com os dados detalhados do documento. | ||||||||||||||||||
| Encerra | É solicitada confirmação da transferência. | ||||||||||||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema. |
| Scroll Export Button | ||||||||
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| HideElements | ||||||||
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| Scroll Ignore | |
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