| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Configurações da Emissão de Cheques
Configurar os bancos e contas correntes que serão utilizados na conciliação de cheques do módulo de Contas a Pagar.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Banco* | Informar o código do banco. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções:
Configurados: apresenta tela com os bancos selecionados neste campo.
Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080) para seleção.
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| Conta* | Informar o número da conta corrente. |
| A Partir de* | Informar a data que define o início da utilização do banco/conta corrente informados no processo de conciliação de cheques. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| É solicitada confirmação dos dados da tela.
Após confirmar, o campo "Conta" é habilitado para nova configuração. |
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| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll Export Button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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