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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)* - Dados Pix;
*Consulta de Devoluções Financeiras em Aberto no Período (CCCCD640)* - Documento;
*Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220)* - NSU do Cartão | NSU Autorizadora do Cartão | Parcela do Cartão | Bandeira do Cartão;
*Consulta de Títulos em Aberto por Período (CCCC655)* - Situação Cliente;
*Central de Anexos por Boleto (CCCC185)* -  Representante | Nome Representante | Ramo Atividade | Cidade Cliente | Estado Cliente | Carteira | Descrição Carteira | Tipo Cobrança | Descrição Tipo Cobrança | Data Último Contato;
*Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período (CCCC750)* - Val. Original;
*Aba Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1) | Aba Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2) | Aba Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3) | Aba Em Atendimento (CCCRRC600TAB4) | Aba Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5)* - Usuário Ação | Descrição Usuário;
*Dados de Pagamento (CCCCP100)* - Clientes | Tipo de Cobrança | Condição de Venda | Valor Antecipado.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

* Dados da Contabilização (CCCC710A)

*API Financeiro (Contas a Pagar)* - incluídos os campos *Desconto*, *Juros*, *Multa*, *Cta Fluxo Caixa*, *Conta débito* e *Centro de custo* permitindo o cadastro e consulta no contas a pagar.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Documentos em Aberto na Data de Referência (CCFFB760)* - programa desenvolvido para consultar os documentos em aberto na data de referência, possibilitando filtrar por fornecedor, categoria, vencimento e listar projeções e descontos.

+*Configuração Geral do Caixa (CCSC000)*+ - incluído o campo *Display* que exibe a conta configurada no programa +Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010)+ para esta filial cadastrada. Este campo se localiza ao lado do campo *Filial* e é preenchido automaticamente. Também foi incluído *F7* no campo *Filial* que apresenta tela com as filiais cadastradas. Se as contas já estiverem configuradas no programa +Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010)+ exibe também o código e a descrição da conta.

*Aba Pedido (CCCCP100ATAB1)* - incluído o botão *Reimpressão* que permite confirmar na reimpressão dos dados de pagamento.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Pix (CCCCP100BTAB5)* - aba desenvolvida para configurar as informações de PIX para a geração dos dados de pagamento.

*Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000)* - incluído botão ** *Operação PIX* que apresenta o programa Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX (CCCCP002) e também foi alterada a geração do título na emissão da nota para que caso o pedido tenha dados de pagamento e tenha sido feito via PIX, seja realizada a baixa do título automaticamente na geração do mesmo utilizando o "Tipo de Baixa Pagamento Dinheiro".

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX (CCCCP002)* - programa desenvolvido para configurar os dados de pagamento nas operações com PIX. Será possível configurar o banco com os usuários que irão receber as notificações e a chave PIX para esse banco.

*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) | Alteração de Pedidos (CCPV028)* - alterado o campo *Pedido* para que seja permitida alteração de pedidos que já possuem um link de pagamento que já foi pago.

*Integração (CSINTEGRACAO010)* - disponibilizada a integração _PIXADT_ para configurar os dados para comunicação com o Banco do Brasil referente os links de pagamento via PIX.

*Cadastro do Grupo de Fornecedor (CCFFB180)* - alterada a mensagem _Fornecedor Agrupado a Outro Fornecedor_ com a exibição do código do outro fornecedor facilitando a identificação.

*Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)* - incluído o campo *Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô* para determinar se envia a remessa ao banco automaticamente via API na geração do borderô.

*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)* - ajustado o botão *Gravar* para que, se for configurado _Sim_ no campo *Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô* do programa *Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)*, e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô, também realize o envio da remessa automaticamente para o banco, sem a necessidade de enviar a remessa manualmente através do programa *Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)*.

*Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)* - incluído o campo *QR Code Pix* para cadastrar o QRCode Pix do documento.

*Pagamento de Documento (CCFFE065A)* - incluída a opção _QR Code Pix_ no campo *Chave Pix*. Também foi incluído o campo *QR Code Pix* para realizar o pagamento do documento.

*Detalha Documento (CCFFB608)*  - incluído o campo *QR Code Pix* para realizar o pagamento do documento.

*Geração do Borderô de Documento de Conta e Tributo (CCFFE072)* - incluído o campo *FGTS Digital QR Code* para definir se gera borderô de tributos para pagamento FGTS Digital.

*Pgto de Doc (CCFFE073A)* - incluído o campo *QR Code Pix* para realizar o pagamento do documento.

*Desdobramento de Documento (CCFFB035)* - atualizado o QR Code Pix quando realizar desdobramentos, conforme código de barras.

+*Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)*+ - implementado para automatizar o retorno do arquivo de remessa após retorno do arquivo do banco via integração API.

+*Cadastro de Variável (CCFFE205)*+ - alterado o campo *Comando Remessa* para componente _textarea_, assim é possível informar o comando de forma completa sem necessidade de quebra de linha em vários campos pequenos.

+*Pagamento de Documento (CCFFE065A)*+ - alterado o campo *Tipo Identificação* para considerar a opção _Dados Bancários_, além das existentes, que deve ser utilizada conforme configuração/homologação do leiaute de pagamento Pix do banco selecionado no programa +Cadastro do Layout de Registro (CCFFE200)+. Alterado também o campo *Chave Pix* para permitir a informação de uma chave que não esteja cadastrada no fornecedor.

+*Dados Bancários Chave Pix (CCFFB017)*+ - incluídos os campos *Fornecedor* e *Tipo Identificação* e alterado o campo *Chave Pix* para permitir informar as opções _01 - Conta Corrente, 02 - Conta Pagamento_ e _03 - Conta Poupança_  quando o campo *Tipo Identificação* for _Dados Bancários_.

+*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)*+ - excluídas as colunas *Cód. Histórico* e *Complemento Histórico* e incluído o botão *Gerar Arquivo* que apresenta o programa +Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)+ para listar os borderôs e gerar o arquivo de remessa.

+*Consulta de Pagamento Agendado (CCFFE730)*+ - incluídos o campo e a coluna *Borderô*, que permitem informar e exibir o código do borderô do pagamento, e incluída a coluna *Todos* no F7 do mesmo campo.

+*Cadastro de Categoria (CCFFB002)*+ - ampliada quantidade de caracteres no campo *Código da Categoria*, permitindo cadastrar até 3 dígitos.

*Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)* - implementado para permitir a geração automática de uma borderô. Além de realizar o endosso para o banco e o tipo de cobrança, quando a emissão do boleto for feita pela empresa e houver integração via API com o banco, também gera o número bancário e atualiza essa informação no título, juntamente com os dados da conta bancária e do borderô.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Geração do Borderô Automático (CCCE280)* - programa desenvolvido para configurar as informações da cobrança na geração do borderô automático.

+*Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000)*+ - incluído o campo *Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para enviar a remessa ao banco, automaticamente, via API na geração do borderô. Caso selecionada a opção _Não_ a remessa deve ser enviada manualmente no programa +Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100)+.

+*Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)*+ - incluído o botão *Títulos Relacionados*, localizado ao lado do campo *Total Títulos*, que apresenta tela com os títulos gerados para o borderô selecionados juntamente com o detalhamento dos respectivos valores.

+*Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100)*+ - incluído botão *Analisar Geração* que permite acompanhar, para bancos que possuem integração API, a integração dos dados enquanto realizada em segundo plano.

+*Gera Borderô de Remessa - Seleção de Título (CCCE066)*+ - alterada funcionalidade do botão *Encerra* para, caso o campo *Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô*, do programa +Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000)+, estiver selecionado com a opção _Sim_ e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô também vai enviar a remessa automaticamente para o banco sem a necessidade de enviar a remessa manualmente por meio do programa +Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100)+.

*Central de Anexos por Boleto (CCCC185)* - incluídos os campos *Estado (UF)* e *Tipo Ação* para filtrar as informações.
*Régua de Cobrança (Follow UP) | Títulos (CCCRRC100)* - incluído o botão *Consulta Régua* que irá exibir o programa *Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600)* para consultar as informações.

+*Aba Dados Gerais (CCCRRC000TAB1)+* - incluídos os campos:
* *Dias Após o Vencimento para Cadastro Automático de Contato* que permite informar a quantidade de dias após o vencimento para o cadastro automático da ação de contato.
* *Dias Após o Vencimento para Envio Automático de Mensagem para Representante* que permite informar a quantidade de dias após o vencimento para o envio automático de mensagem de cobrança para o representante.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600)*+ - programa desenvolvido para apresentar as ações dos títulos geradas pela régua de cobrança. Este programa é composto pelas abas +Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1)+, +Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2)+, +Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3)+, +Em Atendimento (CCCRRC600TAB4)+ e +Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de envio de e-mail ao cliente gerado pela régua de cobrança.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de envio de e-mail ao representante gerado pela régua de cobrança.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de tentativa de contato com o cliente do titulo, gerado pela régua de cobrança.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Em Atendimento (CCCRRC600TAB4)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de contato com o cliente do título, gerado pela régua de cobrança.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos baixados com alguma ação gerada pela régua de cobrança.

+*Central de Anexos por Boleto (CCCC185)*+ - incluído o campo *Representante*, que permite informar o código do representante para a consulta dos títulos, e o campo *Tipo Processamento* que permite selecionar o tipo de processamento entre as opções _Com Processamento_, _Sem Processamento_ ou _Ambos_.

+*Configuração para Emissão de Mensagem Régua de Cobrança (CCCRRC000)*+ - alterado para permitir o envio de boletos por e-mail e por _whatsapp_.

+*Aba Título a Vencer (CCCRRC000TAB2) | Aba Título Vencido (CCCRRC000TAB3)*+ - realizadas as seguintes alterações:
* incluídos os campos *Cabeçalho* e *Rodapé* que descrevem o cabeçalho e o rodapé que serão enviados na mensagem de cobrança.
* incluído o botão *Pré-Visualizar* que exibe a pré-visualização da mensagem que será enviada na cobrança do título a vencer.

+*Obter Títulos Liquidados via integração com bancos pela API*+ - alterado para que, após gravar a sequência do retorno automaticamente, realize a atualização deste retorno de forma automática.

+*Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros Devidos do Título (CCCCJ040)*+ - alterado o nome do programa de *Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros* para *Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros Devidos do Título*, pois mesmo que tenha juros, não é o devido que deveria ter sido cobrado no titulo pela configuração.

*Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)* - atualizado o campo *Grupo/Conta* para que, ao reiniciar o programa, este campo apresente a última seleção feita pelo usuário. Com isto, salva os filtros realizados e ao entrar no programa novamente, serão mantidos os últimos filtros selecionados.