Histórico da Página

*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* - incluído o campo *Controla Tolerância Menor* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se haverá controle de tolerância menor.

*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* - otimizadoalterado para que o temponão considerar no grid pedidos com transação de processamento na coluna *Gerar GNRE* tenha uma redução significativa do tempo de processamento dos dados, proporcionando maior agilidade e eficiência na geração.

estoque.

*Separação de Romaneio (CCPVP105)* - alterado para realizar o tratamento de mensagem de erro nos casos em que a quantidade da etiqueta é superior a quantidade necessária para o pedido.

*AdequaçãoConsulta de SugestãoEtapas de Faturamento por ClientePedido (CCPVSC105CCPVE600)* - otimizado |para Adequaçãoque deo Sugestãotempo de Faturamentoprocessamento porna Produtocoluna (CCPVSC110)*Gerar GNRE* tenha uma redução significativa do tempo de processamento dos dados, proporcionando maior agilidade e eficiência na geração.

*Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716)* - incluído o campo *Pedido com Comissões* que permite selecionar entre as opções _Sim_, _Não_ e _Ambos_ para indicar se os pedidos possuem comissão.

*Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ no campo *Forma de Pagamento*.
*Aba Forma de Pagamento (CCINF050TAB1)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ na coluna *Seleção*.

*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - alterado para sugerir a transportadora do *Cadastro de Cliente (CCCDB005)* durante a digitação do pedido, quando estiver informado _Sim_ no campo *Utiliza Múltiplos Despachos* na *Aba Continuação (CCTRB000ATAB2)*.

*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* - alterado para permitir a confirmação e validação dos dados na geração da seleção especial através do botão *Gera Seleção* antes de confirmar a seleção.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - modificada a impressão da etiqueta de caixa do romaneio, sendo aumentado o limite de itens, antes estava condicionada a ter 29 itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa +Caixas do Romaneio (CCPVP120)+ no botão *Reimprimir Caixa*.

+*Lista de Transporte no Consistem Mobile*+ - alterado para possibilitar ao usuário visualizar de forma específica os produtos que ainda não foram escaneados/bipados da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas.

+*Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - alterado para que na impressão dos dados através do grid, seja impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneio.

*+Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105)+* - foram implementados os campos *Pedido*, *Produto* e *Cor*. Também foi adicionado o botão *Zerar Quantidades* permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa +Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)+ .

+*Aba Dados Gerais (CCPVE110ATAB1)*+ - incluídos os campos *Etapa Final* e *Bloqueia Cancelamento do Pedido*. Caso sejam configurados com _Sim_, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos programas +Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065)+, +Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066)+ e +Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085)+.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Lojas VTEX (CCPVH080)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações de lojas para o VTEX e é composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVH080TAB1)*, *Aba Marca (CCPVH080TAB2)*, *Aba Natureza (CCPVH080TAB3)*, *Aba Categoria (CCPVH080TAB4)*, *Aba Produto (CCPVH080TAB5)*, *Aba SKU (CCPVH080TAB6)* e *Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVH080TAB1)* - aba desenvolvida para cadastradas as informações da loja, de forma geral, para o VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Marca (CCPVH080TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar as marcas que compõe a loja pertencente ao VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Natureza (CCPVH080TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as naturezas das notas pertencentes ao VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Categoria (CCPVH080TAB4)* - aba desenvolvida para cadastrar as categorias dos produtos cadastrados no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Produto (CCPVH080TAB5)* - aba desenvolvida para cadastrar os produtos no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba SKU (CCPVH080TAB6)* - aba desenvolvida para cadastrar os produtos SKU no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7)* - aba desenvolvida para atualizar as informações de pedidos pendentes no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Canal de Vendas (CCPVH081)* - programa desenvolvido para cadastrar os canais de venda das lojas do VTEX e é composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVH081TAB1)*, *Aba Transporte (CCPVH081TAB2)* e *Aba Pagamento (CCPVH081TAB3)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVH081TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar, de forma geral, as informações para o canal de vendas de lojas do VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Transporte (CCPVH081TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações de transportes para o canal de vendas do VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Pagamento (CCPVH081TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as formas de pagamento para o canal VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Especificação (CCPVH082)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da especificação para o VTEX e é composto pela *Aba Especificação (CCPVH082TAB1)* e *Aba Valores (CCPVH082TAB2)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Especificação (CCPVH082TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações de especificação dos produtos no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Valores (CCPVH082TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar os valores da especificação no cadastro de loja para o VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Upload Imagem VTEX (CCPVH083)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da imagem no VTEX para upload.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Período (CCCM605TAB1)* - aba desenvolvida para informar o período dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Anual (CCCM605TAB2)* - aba desenvolvida para informar o período anual dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

*Consulta de Movimento por Representante (CCCM605)*  - atualizado para que busque dados dos programas *Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315)* e *Impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320)*.

+*Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100)*+ - alterada coluna *Descrição Componente*, na +Aba Insumos (CCTELEG100TAB2)+, para aceitar até 50 caracteres.

*Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)* - incluído o campo *Inf. Adic. Interesse do Fisco* para informar o código da observação da nota fiscal para exibição ao Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e através da tag *infAdFisco* do XML.

*Aba Observações (CCPVH020TAB7)* - incluído o campo *Motivo do Estorno* permitindo informar o motivo de estorno para exibição na tag *infAdFisco* do XML da nota fiscal do tipo de nota em questão. Este campo será habilitado quando:
- o código do tipo de nota estiver com a opção _2 - NF-e de ajuste (3)_ configurada no campo *Finalidade NF-e* do programa *Tipo de Nota Continuação (CCFT030D)*;
- o mesmo código do tipo de nota já configurado seja informado no campo *Tipo de Nota* da *Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)*.

*Consulta de Número de CT-e (CCFRN630)* - incluídos os botões *Download XML* e *Download Zip*  que permitem realizar o download de vários XMLs e arquivos em formato .zip conforme seleção de documentos no grid.

*Arquivo XML* - atualizado o controle de assinatura de arquivo XML, possibilitando que diferentes formatações de arquivos sejam importadas através do programa *Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Parâmetros (CCFTME055)* - programa desenvolvido para definir os dados e a logo que serão impressos no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)* - programa desenvolvido para configurar as naturezas de operação para não serem consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*. Dessa forma, caso a nota fiscal esteja com a natureza configurada aqui, o sistema não apresenta a nota no relatório.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Medicamentos Controlados (CCFTME105)* - programa desenvolvido para permitir o preenchimento de dados para serem considerados no relatório do programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Naturezas de Estoque (CCFTME120)* -  programa desenvolvido para configurar as naturezas de estoque que serão consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Grupos (CCFTME110)* - programa desenvolvido para cadastrar os grupos de medicamentos que serão analisados no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Produtos por Grupo (CCFTME115)* - programa desenvolvido para vincular os produtos por grupo e considerar no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de DCB por Produto (CCFTME060)* - programa desenvolvido para determinar a _Denominação Comum Brasileira (DCB)_ do medicamento, que será utilizado no momento da impressão, através do programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)* - programa desenvolvido para realizar a impressão do relatório por período de acordo com os filtros de cadastro por grupos, medicamentos e movimentações de estoque relacionadas.

*{color:green}Novo!{color}* *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)* - programa desenvolvido para realizar a impressão dos dados de medicamentos por nota fiscal emitida na empresa, considerando apenas notas de saída nas quais não foram devolvidas ou canceladas. Também não serão consideradas as naturezas de operação configuradas no programa *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)*.

*Rotinas de Integração Almode* - alterado para permitir a obtenção de dados da nota fiscal referenciada, quando disponível.

*{color:green}Novo!{color}* *Link de Pagamento Belluno (CCCCP100BTAB4)* - aba desenvolvida para definir a forma de pagamento, seja via Pix ou cartão de crédito, com o objetivo de gerar o link de pagamento para o cliente. Nesta aba, é possível definir o valor a pagar, o número de parcelas (no caso de pagamento com cartão de crédito) e o e-mail do cliente que receberá o link de pagamento. Além disso, a aba permite reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar os dados exibidos na tela.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600)* - programa desenvolvido para consultar todos os títulos que foram gerados com a integração da Belluno, seja por Pix ou cartão de crédito. Nos casos do cartão de crédito, a baixa efetiva do título pelo pagamento do cartão ocorrerá através do botão *Atualizar Cartão*, onde o mesmo irá identificar na Belluno se o título já foi pago pela bandeira do cartão. Caso tenha sido, o sistema realiza a baixa total da parcela. Serão exibidos na consulta somente os títulos com a nota fiscal gerada através do programa *Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*.

*Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)* - implementada de forma que, após o preenchimento de todos os campos, caso o pedido não possa ser faturado devido a falta de pagamento pelo link de pagamento da Belluno, será exibido o programa *Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)* que permite a correção e atualização dos pagamentos pendentes para que os dados possam ser confirmados posteriormente.

*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - implementado para que, caso seja informado um pedido com dados de pagamento, configurados no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*, seja exibida mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.

*Alteração de Pedidos (CCPV028)* - implementado para que caso seja informado um pedido com link de pagamento da Belluno já gerado ou pago, será exibida mensagem de aviso de que o pedido possui link de pagamento gerado e não pago, se deseja realizar a inativação do link. Ao confirmar a inativação, será apresentada nova mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.

+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+ - alterado para que, ao imprimir as etiquetas de transporte, seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido cliente.

+*Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015)*+ - implementado para que, caso seja selecionada a opção _Motivo Devolução Item_, na tela de seleção dos campos da nota de devolução, permita definir o motivo de devolução por item de nota no programa +Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+.

*+Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+* - incluído o campo *Motivo Devolução Item* para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução.

*Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)* - alterado para validar tratamento de caracteres especiais como _&_ (e comercial) no XML da nota fiscal.

+*Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100)*+ - alterado para que o sistema automaticamente adapte as informações do cliente ao contexto do fornecedor, caso a nota seja relacionada a importação ou ao comércio de grãos. Além disso, foram realizados ajustes para garantir que quaisquer alterações nas regras de negócio, como dados da transportadora, placa do veículo, entre outros, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação.

+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - alterado para que, em casos de notas de importação, seja realizado o bloqueio do acesso neste programa.

*Ator interessado na NF-e* - implementação de tratamento na NF-e de acordo com NT 2020.007 Evento Ator Interessado na NF-e / Transportador - Emissão de Nota.

*Entidade Fornecedor* - implementação de tratamento do cadastro de fornecedor na emissão da nota de devolução de venda.

*Eventos societários da empresa* - em implementação, o tratamento dos eventos societários da empresa permitindo que o contador possa informar um evento societário de abertura/fechamento, cisão, fusão e incorporação.

*Importação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005)* - em implementação para que seja possível importar mais de um arquivo por período.

*Apuração de PIS/Cofins (CCEPA130)* - implementado para permitir efetuar a geração automática de ajustes de devolução de venda na apuração de PIS/Cofins.

*Apuração de Custos* - em implementação, regras de componentes de mensagens durante a geração de erros na simulação de custos.

*Encerramento do Estoque (CCESA200)* - em implementação as novas regras de valorização de estoques pela RIR/99.

*Novo processo de recebimento de nota* - em implementação o novo processo de recebimento de nota de entrada.

*Contagens do inventário* - em implementação o tratamento para parametrizar a contagem do inventário que deverá ser obrigatória.

*Movimentação de Estoque (CCESA020)* - em implementação para que possam ser relacionados os lançamentos de estoque e que haja obrigatoriedade caso seja do tipo _Estorno de Consumo_.

*Processo de importação financeira* - em implementação a gestão do processo de importação referente a parte financeira.

Em implementação a integração via API para pagamentos com o banco Bradesco.

Em implementação a integração com API do Sicoob para pagamento escritural, pois atualmente o processo é realizado via arquivo.

*Cadastro de Registro Não Conformidade (CCGQNC010A)* - inclusão das opções _Pedido de venda_ e _Nota fiscal_ no campo *Cliente*, e as opções _Pedido de compra_  e _Nota fiscal_ no campo *Fornecedor*. Também foi atualizado para permitir selecionar no campo *Origem* as opções _Interno_ ou _Externo_.

*Acompanhamento de RAC/RAP (CCGQNC020)* - em implementação para enviar RNC ao cliente ou fornecedor conforme estiver selecionado na capa da RNC via e-mail. Assim como, enviar _link_ de visualização única, no qual seja possível digitar as informações e retornar ao emitente, integrando no ERP Consistem. 

*Inspeções - Baixa (CCGQLI035)* - em implementação para gerar ao *Fornecedor* _2 - Não Conformidade_ se esta opção for selecionada, irá habilitar na mesma tela a opção para o programa *Registro de Não Conformidade (CCGQNC010)*. Dessa forma, será possível registrar a RNC diretamente pelo processo de baixa da inspeção, sempre que houver ?não conformidade? mantendo o vinculo inspeção x RNC. Se a RNC for registrada por meio de uma inspeção, o número/link deve ser salvo na mesma para facilitar a consulta. 

+*Estudo de Causas/Definições de Ações (CCGQNC100)*+ - implementada metodologia 5W2H e 5 Porquês. Também será revisado o leiaute da RAC/RAP, NC de Impressão e E-mail.

*Controle de qualidade do prestador de serviço*: em implementação de controle para verificação da qualidade do prestador de serviço.