Histórico da Página

*Dados de Compras (CCCDB606H)* - alterado o detalhamento dos dados para melhorar a usabilidade. 
*Dados de Compras (CCCDB017) | Outros Compradores (CCCDB017A)* - incluído o campo *_WhatsApp_* para informar o número de um celular ou telefone correspondente ao _WhatsApp_ do comprador.

*CNAE do Cliente (CCCDB006E)*  - incluído o botão *F8* na coluna *CNAE* para melhor usabilidade.

*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - incluído o botão *Próxima Etapa* que permite informar a etapa seguinte para movimentação. Caso seja realizada uma consulta na receita do cliente e a situação cadastral ou a situação da Inscrição Estadual (IE) estiverem diferentes de Ativa, o sistema não permitirá prosseguir para a próxima etapa do pedido.

+*Padronização de nomenclatura*+ - alterada a nomenclatura da palavra +Layout+ para *Leiaute* e de +Parametrização+ para *Configuração* em todo o Consistem ERP.

+*Consulta de Representantes por Cidade (CCCD660)*+  - retirada a obrigatoriedade dos campos *UF* e *Cidade*, permitindo selecionar todos os Estados/Cidades na pesquisa.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+
*Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670)* - Situação Cadastral | Situação Inscrição Estadual;
*Consulta de Clientes por Data de Cadastro (CCCD680)* - Estado | Cidade.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Itens da Nota (CCFTD602)* - Motivo Devolução Item;
*Etapas do Pedido (CCPVE110)* - Etapa Final | Bloqueia Manutenção Pedido;
*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Descrição do Item;
*Consulta Gerencial de NFe (CCFTN320)* - Situação | Status | Descrição Status;
*Consulta de Históricos Gerais (CCTELHI610)* - Estado Cliente | Cidade Cliente;
*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - Valor Empenhado;
*Consulta de Comissões por Representante (CCCM710)* - Histórico;
*Itens da Nota (CCFTD602)* - Valor PIS | Valor Cofins;
*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Alíquota ST Retido | Valor ICMS-ST | Valor do FCP-ST | Valor da Base de ICMS-ST Retido | Valor do ICMS Próprio do Substituto | Valor da Base de Cálculo do ICMS Efetivo | Alíquota do ICMS Efetivo | Alíquota de Redução da Base de Cálculo do ICMS Efetivo;
*Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728)* - Valor Peso Bruto | Valor Peso Líquido;
*Aba Itens (CCTELOR010TAB2)* - Valor Custo | Despesas Mark-Up % | Despesas Mark-Up R$ | Lucro % | Lucro R$;
*Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690)* - Peso Bruto | Peso Líquido.

*API de Nota de Saída* - implementada para que seja possível receber o _idEvento_ na consulta de notas fiscais.
*API do VTEX* - alterada para que seja enviada a chave da nota fiscal eletrônica no campo _chaveNF_.
*API de devolução* - alterada para tratar o vínculo da movimentação de estoque da entrada com a saída, visando assegurar um controle mais correto sobre a quantidade, a legislação e o controle de estoque em determinadas situações. Esses tratamentos têm como finalidade aprimorar a validação e a integridade dos dados durante a entrada das notas de devolução.
*APIs de GET e PUT de pedido de venda* - implementado novo grupo de informações nos *dadosMalharia*, que poderá ser utilizado nos clientes do ramo de malharia para geração ou obtenção, contendo as seguintes propriedades:
_itemGola_
_itemPunho_
_itemRibana_
_percRibana_
_possuiGola_
_possuiPunho_
*API de PUT* - incluídos os campos *Tipo Produção* e *Tipo Atendimento* para cadastrar e atualizar o pedido e informar o lote do pedido de venda. O lote repassado deverá existir, e caso não exista, será validado não permitindo incluir o pedido.
*API de GET* - incluídos os campos *Tipo Produção* e *Tipo Atendimento* para obter os dados do pedido e retornar o lote do pedido, caso o mesmo já esteja em algum lote.
*API de PUT e GET* - incluídos os campos *Tipo Produção* e *Tipo Atendimento*, utilizados especificamente pelo segmento de Malharia.

*Pedido (CCPVG724B)* - alterado para consultar o preço dos produtos do pedido de venda, referidos somente a valores em reais (R$). Este programa é acionado através do botão *Preços* no programa *Liberação de Pedidos Bloqueados pela Análise Comercial (CCPVG720)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010)* - programa desenvolvido para implementar a possibilidade de configuração de uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010A)* - programa desenvolvido para cadastrar uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal. Assim, será possível determinar em qual etapa um pedido deve ser movimentado, caso ocorra cancelamento de nota. É composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)* - aba desenvolvida para registrar a fase em que um pedido deve ser movimentado, no caso de cancelamento da nota.

*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - otimizado para que o tempo de processamento na coluna *Gerar GNRE* tenha uma redução significativa do tempo de processamento dos dados, proporcionando maior agilidade e eficiência na geração.

*Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105) | Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)* - implementadas melhorias na usabilidade e performance das ações que os programas desempenham. Além disso, houveram melhorias na geração dos dados dos grids em ambos os programas.

*Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716)* - incluído o campo *Pedido com Comissões* que permite selecionar entre as opções _Sim_, _Não_ e _Ambos_ para indicar se os pedidos possuem comissão.

*Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ no campo *Forma de Pagamento*.
*Aba Forma de Pagamento (CCINF050TAB1)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ na coluna *Seleção*.

*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - alterado para sugerir a transportadora do *Cadastro de Cliente (CCCDB005)* durante a digitação do pedido, quando estiver informado _Sim_ no campo *Utiliza Múltiplos Despachos* na *Aba Continuação (CCTRB000ATAB2)*.

*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* - alterado para permitir a confirmação e validação dos dados na geração da seleção especial através do botão *Gera Seleção* antes de confirmar a seleção.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - modificada a impressão da etiqueta de caixa do romaneio, sendo aumentado o limite de itens, antes estava condicionada a ter 29 itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa +Caixas do Romaneio (CCPVP120)+ no botão *Reimprimir Caixa*.

+*Lista de Transporte no Consistem Mobile*+ - alterado para possibilitar ao usuário visualizar de forma específica os produtos que ainda não foram escaneados/bipados da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas.

+*Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - alterado para que na impressão dos dados através do grid, seja impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneio.

*+Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105)+* - foram implementados os campos *Pedido*, *Produto* e *Cor*. Também foi adicionado o botão *Zerar Quantidades* permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa +Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)+ .

+*Aba Dados Gerais (CCPVE110ATAB1)*+ - incluídos os campos *Etapa Final* e *Bloqueia Cancelamento do Pedido*. Caso sejam configurados com _Sim_, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos programas +Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065)+, +Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066)+ e +Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085)+.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Lojas VTEX (CCPVH080)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações de lojas para o VTEX e é composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVH080TAB1)*, *Aba Marca (CCPVH080TAB2)*, *Aba Natureza (CCPVH080TAB3)*, *Aba Categoria (CCPVH080TAB4)*, *Aba Produto (CCPVH080TAB5)*, *Aba SKU (CCPVH080TAB6)* e *Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVH080TAB1)* - aba desenvolvida para cadastradas as informações da loja, de forma geral, para o VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Marca (CCPVH080TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar as marcas que compõe a loja pertencente ao VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Natureza (CCPVH080TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as naturezas das notas pertencentes ao VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Categoria (CCPVH080TAB4)* - aba desenvolvida para cadastrar as categorias dos produtos cadastrados no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Produto (CCPVH080TAB5)* - aba desenvolvida para cadastrar os produtos no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba SKU (CCPVH080TAB6)* - aba desenvolvida para cadastrar os produtos SKU no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7)* - aba desenvolvida para atualizar as informações de pedidos pendentes no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Canal de Vendas (CCPVH081)* - programa desenvolvido para cadastrar os canais de venda das lojas do VTEX e é composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVH081TAB1)*, *Aba Transporte (CCPVH081TAB2)* e *Aba Pagamento (CCPVH081TAB3)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVH081TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar, de forma geral, as informações para o canal de vendas de lojas do VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Transporte (CCPVH081TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações de transportes para o canal de vendas do VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Pagamento (CCPVH081TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as formas de pagamento para o canal VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Especificação (CCPVH082)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da especificação para o VTEX e é composto pela *Aba Especificação (CCPVH082TAB1)* e *Aba Valores (CCPVH082TAB2)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Especificação (CCPVH082TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações de especificação dos produtos no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Valores (CCPVH082TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar os valores da especificação no cadastro de loja para o VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Upload Imagem VTEX (CCPVH083)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da imagem no VTEX para upload.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Período (CCCM605TAB1)* - aba desenvolvida para informar o período dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Anual (CCCM605TAB2)* - aba desenvolvida para informar o período anual dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

*Consulta de Movimento por Representante (CCCM605)*  - atualizado para que busque dados dos programas *Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315)* e *Impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320)*.

+*Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100)*+ - alterada coluna *Descrição Componente*, na +Aba Insumos (CCTELEG100TAB2)+, para aceitar até 50 caracteres.

+*Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)*+ - ampliado o tamanho do campo *Complemento Orçamento* permitindo aceitar até 5000 caracteres.

*Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)* - incluído o campo *Inf. Adic. Interesse do Fisco* para informar o código da observação da nota fiscal para exibição ao Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e através da tag *infAdFisco* do XML.

*Aba Observações (CCPVH020TAB7)* - incluído o campo *Motivo do Estorno* permitindo informar o motivo de estorno para exibição na tag *infAdFisco* do XML da nota fiscal do tipo de nota em questão. Este campo será habilitado quando:
- o código do tipo de nota estiver com a opção _2 - NF-e de ajuste (3)_ configurada no campo *Finalidade NF-e* do programa *Tipo de Nota Continuação (CCFT030D)*;
- o mesmo código do tipo de nota já configurado seja informado no campo *Tipo de Nota* da *Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)*.

*Consulta de Número de CT-e (CCFRN630)* - incluídos os botões *Download XML* e *Download Zip*  que permitem realizar o download de vários XMLs e arquivos em formato .zip conforme seleção de documentos no grid.

*Arquivo XML* - atualizado o controle de assinatura de arquivo XML, possibilitando que diferentes formatações de arquivos sejam importadas através do programa *Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Parâmetros (CCFTME055)* - programa desenvolvido para definir os dados e a logo que serão impressos no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)* - programa desenvolvido para configurar as naturezas de operação para não serem consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*. Dessa forma, caso a nota fiscal esteja com a natureza configurada aqui, o sistema não apresenta a nota no relatório.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Medicamentos Controlados (CCFTME105)* - programa desenvolvido para permitir o preenchimento de dados para serem considerados no relatório do programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Naturezas de Estoque (CCFTME120)* -  programa desenvolvido para configurar as naturezas de estoque que serão consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Grupos (CCFTME110)* - programa desenvolvido para cadastrar os grupos de medicamentos que serão analisados no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Produtos por Grupo (CCFTME115)* - programa desenvolvido para vincular os produtos por grupo e considerar no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de DCB por Produto (CCFTME060)* - programa desenvolvido para determinar a _Denominação Comum Brasileira (DCB)_ do medicamento, que será utilizado no momento da impressão, através do programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)* - programa desenvolvido para realizar a impressão do relatório por período de acordo com os filtros de cadastro por grupos, medicamentos e movimentações de estoque relacionadas.

*{color:green}Novo!{color}* *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)* - programa desenvolvido para realizar a impressão dos dados de medicamentos por nota fiscal emitida na empresa, considerando apenas notas de saída nas quais não foram devolvidas ou canceladas. Também não serão consideradas as naturezas de operação configuradas no programa *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)*.

*Rotinas de Integração Almode* - alterado para permitir a obtenção de dados da nota fiscal referenciada, quando disponível.

*{color:green}Novo!{color}* *Link de Pagamento Belluno (CCCCP100BTAB4)* - aba desenvolvida para definir a forma de pagamento, seja via Pix ou cartão de crédito, com o objetivo de gerar o link de pagamento para o cliente. Nesta aba, é possível definir o valor a pagar, o número de parcelas (no caso de pagamento com cartão de crédito) e o e-mail do cliente que receberá o link de pagamento. Além disso, a aba permite reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar os dados exibidos na tela.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600)* - programa desenvolvido para consultar todos os títulos que foram gerados com a integração da Belluno, seja por Pix ou cartão de crédito. Nos casos do cartão de crédito, a baixa efetiva do título pelo pagamento do cartão ocorrerá através do botão *Atualizar Cartão*, onde o mesmo irá identificar na Belluno se o título já foi pago pela bandeira do cartão. Caso tenha sido, o sistema realiza a baixa total da parcela. Serão exibidos na consulta somente os títulos com a nota fiscal gerada através do programa *Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*.

*Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)* - implementada de forma que, após o preenchimento de todos os campos, caso o pedido não possa ser faturado devido a falta de pagamento pelo link de pagamento da Belluno, será exibido o programa *Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)* que permite a correção e atualização dos pagamentos pendentes para que os dados possam ser confirmados posteriormente.

*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - implementado para que, caso seja informado um pedido com dados de pagamento, configurados no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*, seja exibida mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.

*Alteração de Pedidos (CCPV028)* - implementado para que caso seja informado um pedido com link de pagamento da Belluno já gerado ou pago, será exibida mensagem de aviso de que o pedido possui link de pagamento gerado e não pago, se deseja realizar a inativação do link. Ao confirmar a inativação, será apresentada nova mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.

+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+ - alterado para que, ao imprimir as etiquetas de transporte, seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido cliente.

+*Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015)*+ - implementado para que, caso seja selecionada a opção _Motivo Devolução Item_, na tela de seleção dos campos da nota de devolução, permita definir o motivo de devolução por item de nota no programa +Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+.

*+Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+* - incluído o campo *Motivo Devolução Item* para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução.

*Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)* - alterado para validar tratamento de caracteres especiais como _&_ (e comercial) no XML da nota fiscal.

+*Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100)*+ - alterado para que o sistema automaticamente adapte as informações do cliente ao contexto do fornecedor, caso a nota seja relacionada a importação ou ao comércio de grãos. Além disso, foram realizados ajustes para garantir que quaisquer alterações nas regras de negócio, como dados da transportadora, placa do veículo, entre outros, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação.

+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - alterado para que, em casos de notas de importação, seja realizado o bloqueio do acesso neste programa.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Aba Centros de Custos (CCCTC005TAB1)* - Tipo do Centro de Custo | Área do Centro de Custo;
*Apuração do ICMS Substituto (CCEPA038)* - Vencimento Contas a Pagar;
*Apuração Diferencial Alíquota (CCEPA039)* - Vencimento Contas a Pagar;
*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)* - CFOP | Descrição da CFOP | Tipo de Nota | Descrição do Tipo de Nota | Exportação | Incide INSS;
*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)* - Considera como Direta na Apuração da CPRB;
*Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035)* - Replicar de Outras Empresas | Empresas de Origem;
*Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)* - Base de Cálculo de Fundo de Crédito Presumido Simples Nacional | Alíquota Fundo Crédito Presumido Simples Nacional | Valor Fundo Crédito Presumido Simples Nacional.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado (CCATI675)* - programa desenvolvido para apresentar as movimentações contábeis e patrimoniais do período de forma conciliada, destacando as datas em que ocorreram problemas de conciliação, além de possibilitar o detalhamento e filtragem de ambas movimentações, facilitando assim a identificação das diferenças. Este programa faz a conciliação corretamente desde que a contabilização do ativo seja por item, se estiver configurado com _Sim_ no campo *Integração Contábil por Item* do programa *Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030)*. Caso contrário, o sistema não fará a conciliação corretamente.

*{color:green}Novo!{color}* *Painel de Emissão de NFTS (CCESN660)* - programa desenvolvido para tornar automático o processo de emissão de NFTS para a prefeitura de São Paulo, pois atualmente o processo é manual.

*Manutenção da Contabilização do Ativo por Centro de Custo (CCATI282)* - implementada mensagem de erro apresentada no programa quando a contabilização possui irregularidades. Será exibido na mensagem o programa para consultar os erros.

+*Geração Arquivos IPI - PER-DCOMP (CCEPI180)*+ - realizadas as seguintes alterações:
- alterado o campo *Endereço/Arquivo* para ser habilitado somente quando o campo *Efetua Download do Arquivo Quando Disponível*, do programa +Parâmetro Geral Sintegra de Convênio ICMS 69 (CCEPI073)+, estiver configurado como _Não_.
- incluído o botão *Download de Arquivos* que ao ser acessado, apresenta o programa +Controle dos Arquivos Gerados no Sistema Contábil/Fiscal (CCINF040)+ para efetuar o download dos arquivos de PER-DCOMP gerados.
- incluído o campo *Tipo de Arquivo* que permite selecionar o tipo de arquivo para a gravação do arquivo de importação gerado através das opções _R11 - Apuração do IPI - Entradas no Período do Ressarcimento, R12 - Apuração do IPI - Saídas no Período do Ressarcimento, R13 - Notas Fiscais de Entrada/Aquisição_ e _R21 - Apuração do IPI - Após Período do Ressarcimento_.

Realizadas as seguintes alterações no programa *Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201)*:

*Aba Comunicação (CCEPI201TAB3)* - incluído o campo *Permite Somente Guias com Único Imposto* que permite informar _Sim_ ou _Não_ para definir se as guias serão geradas com um único tipo de imposto. Quando a configuração está definida como _Sim_, todas as guias geradas terão apenas um tipo de imposto, permitindo assim controlar a geração do contas a pagar por tipo de imposto, uma vez que o portal da GNRE fornece apenas um código de barras por guia. Quando a configuração estiver definida como _Não_, as guias geradas não terão suas contas a pagar controladas por tipo de imposto, considerando apenas a configuração por estado.

*Aba Contas a Pagar (CCEPI201TAB2)* - alterada a coluna *Tipo Imposto* para que fique disponível quando o campo *Permite Somente Guias com Único Imposto*, da *Aba Comunicação (CCEPI201TAB3)*, seja selecionado com a opção _Sim_.

+*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)*+ - programa reestruturado para simplificar o cadastro e a visualização dos dados, incluindo os botões *Manutenção, Incluir* e *Remover*.

+*Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130)*+ - alterado para emitir uma mensagem de advertência caso a nota fiscal de serviço não esteja cadastrada como _Receita_ no programa +Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)+.

+*Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170)*+ - incluída a opção _Crédito CIAP_ na coluna *Situação* que permite configurar um código de ajuste para que, durante o cálculo do ICMS no programa +Apuração de ICMS (CCEPA025)+, o sistema realize automaticamente a criação do ajuste de crédito CIAP.

+*Apuração do ICMS (CCEPA025)*+ - excluída a opção _Apuração do Diferencial de Alíquota e FCP_ do campo *Apuração*, pois o formato atual da apuração conjunta do DIFAL/FCP foi válido apenas até 31/12/2016, não devendo ser utilizado atualmente.

*Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221)* - substituídos os botões *Consultar* e *Limpar* pelos botões *Atualizar* e *Cancelar*. Além disso, o botão *Gerar Dados* foi implementado para permitir a geração simultânea de todos os módulos. Nos casos em que alguns módulos não possam ser executados em paralelo, o módulo dependente será colocado em fila e executado automaticamente após a finalização do módulo principal.

+*Componente EFD-Reinf*+ - Aplicado componente de controle de arquivos por _stream_ nos arquivos dos eventos da EFD-Reinf. Este procedimento irá transferir os arquivos salvos na classe do Reinf para o componente de controle de arquivos de _stream_.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Tabela de Mark-Up (CCCPG030)* - Descrição do Índice;
*Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010)* - Editar | Ações | Sequência Cadastro | Descrição Base de Distribuição | Última Modificação | Operador;
*Horas Máquina por Centro de Custo - OPs (CCTAC612)* - Operação | Fase.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

*Cadastro de Preço de Venda - Peça (CCCPV005)*
*Cadastro de Preço de Venda - Itens Fabricados (CCCPV035)*

*Aceite de Cargas* - implementada a integração para os lançamentos do estoque no aceite de cargas visando transferência de itens entre empresas.

*{color:green}Novo!{color}* *Custo da Ociosidade da Produção (CCCAD070)* - programa desenvolvido para permitir lançar por mês a ociosidade da produção, variando o percentual por centro de custo.

*{color:green}Novo!{color}*  *Consulta Custo em Processo (CCTAC890)*  - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo no período informado.

*{color:green}Novo!{color}*  *Consulta Custo em Processo - Partidas (CCTAC891)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das partidas no período informado.

*{color:green}Novo!{color}*  *Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC892)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das OPs no período informado.

*{color:green}Novo!{color}*  *Consulta Custo em Processo - Entradas (Processos) (CCTAC892A)* - programa desenvolvido para detalhar o custo dos processos das OPs que entraram em processo no período.

*{color:green}Novo!{color}*  *Consulta Custo em Processo - OTs (CCTAC893)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das OTs no período informado.

*{color:green}Novo!{color}*  *Consulta Custo em Processo - Produtos (CCTAC894)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo dos produtos no período informado.

*{color:green}Novo!{color}*  *Consulta Custo em Processo - Documento de Produção (CCTAC895)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo da partida no período informado.

*{color:green}Novo!{color}*  *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCTAC896)* - programa desenvolvido para visualizar o detalhamento dos valores dos custos de processo das partidas.

*{color:green}Novo!{color}*  *Detalha Insumos de Processo (CCTAC896A)* - programa desenvolvido para consultar as informações detalhadas dos insumos dos processos.

+*Simulação do Cálculo de Custos - Erros/Avisos (CCTAC090)*+ - realizadas as seguintes alterações:
* incluída etapa _Validações da Contabilização Integrada de Estoques_ na coluna *Etapa*;
* incluída opção _4-Mensagens da Contabilização Integrada de Estoques_ no menu do botão *Log de Mensagens*;
* incluído campo *Utilizar Valores Simulados* que permite atribuir valores em algumas etapas do cálculo quando ocorrem erros em cascata visando prosseguir com a simulação do cálculo de custos.