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Informar o código para o cadastro do fluxo de aprovação. É sugerido o código sequencial disponível, mas é possível alterar.

Informar a descrição para o fluxo de aprovação que está sendo cadastrado.

Selecionar o tipo de aplicação do fluxo de aprovação. As opções são:
- Pedidos;
- Solicitações;
- Pedidos/Solicitações;
- Orçamentos: estará disponível se a opção Sim estiver selecionada no campo Integrar Gestão Orçamentária com Compras E-Procurement do programa Configuração da Gestão Orçamentária (CCSGCO000).

Selecionar a situação da aplicação selecionada. As opções são:
- Todos: situação padrão;
- Digitado: aplicada apenas nos pedidos com situação bloqueado;
- Retornado: aplicada apenas nos pedidos com a situação retornado.

Informar os códigos dos centros de custo em que o fluxo de aprovação será aplicado.

Informar os códigos das famílias de produtos em que o fluxo de aprovação será aplicado.

Selecionar Sim ou Não para determinar se o fluxo de aprovação irá ser aplicado em contratos.

Selecionar a situação do fluxo de aprovação cadastrado. As opções são:
- Ativo;
- Inativo.

Selecionar a forma de envio do e-mail para os aprovadores. As opções são:
- Paralelo: os e-mails serão enviados para todos os aprovadores ao mesmo tempo;
- Sequencial: os e-mails serão enviados por nível, sendo primeiro o mais baixo, assim que todos os aprovadores desse nível tenham aprovado, será enviado o e-mail para os aprovadores do próximo nível e assim sucessivamente até que todos os aprovadores tenham sido comunicados.

Informar o código do perfil de aprovador que irá participar do fluxo de aprovação.

Exibe a descrição do perfil de aprovador.

Informar o nível de hierarquia do perfil no fluxo de aprovação.

Selecionar a autonomia do perfil que será utilizada no momento da aprovação. As opções são:
- Perfil do Aprovador: aprova a pendência do perfil de aprovador que está realizando a aprovação;
- Nível Igual: aprova a pendência de todos os perfis de aprovadores do fluxo de aprovação que tenham o mesmo nível de hierarquia de quem está realizando a aprovação;
- Documento: aprova a pendência de todos os perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação;
- Nível Igual e Menor: aprova a pendência de todos os perfis de aprovadores do fluxo de aprovação que tenham o nível de hierarquia igual ou menor de quem está realizando a aprovação.

Selecionar o tipo de aprovação que indicará se o valor que está sendo aprovado no pedido será considerado para verificar o limite de aprovação do perfil de aprovador. As opções são:
- Aprovação: o saldo liberado é atualizado;
- Visto: a aprovação é somente um visto, e não deve atualizar o saldo liberado.

Informar os valores inicial e final de aprovação do pedido cadastrados para o perfil.

Determinar a forma de liberação do limite cadastrado para o perfil de aprovador. As opções são:
- Nenhum;
- Diário;
- Semanal;
- Mensal.

Informar o valor limite cadastrado para o perfil de aprovador.

Determinar a forma de controlar o valor limite nas aprovações. As opções são:
- Por Perfil: o valor limite será validado pelo acumulado do perfil;
- Por Fluxo: o valor limite será validado pelo acumulado do fluxo de aprovação.

Exibe se a política será aprovada automaticamente caso o pedido atenda a política de aprovação automática.

Habilita as colunas do grid para a alteração das informações.

Habilita nova linha no grid para incluir o perfil e respectivos parâmetros para o fluxo de aprovação.

Solicita confirmação para excluir o perfil selecionado no grid.

Salva as informações da tela.

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Código para novo cadastro.