Histórico da Página

*Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) ? Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_, no campo *Forma de Pagamento*.
*Aba Forma de Pagamento (CCINF050TAB1)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) ? Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_, na coluna *Seleção*.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+
*Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670)* - Situação Cadastral | Situação Inscrição Estadual;
*Consulta de Clientes por Data de Cadastro (CCCD680)* - Estado | Cidade.

*Cadastro+Programas com inserção de Pedido de Venda (CCPV005 colunas do Consistem ERP+

*Itens da Nota (CCFTD602)* - alterado para sugerir a transportadora do *Cadastro de Cliente (CCCDB005)* durante a digitação do pedido, quando estiver informado _Sim_ no campo *Utiliza Múltiplos Despachos* na *Aba Continuação (CCTRB000ATAB2)*.

 Motivo Devolução Item;
*Etapas do Pedido (CCPVE110)* - Etapa Final | Bloqueia Manutenção Pedido;
*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Descrição do Item;
*Consulta Gerencial de NFe (CCFTN320)* - Situação | Status | Descrição Status;
*Consulta de Históricos Gerais (CCTELHI610)* - Estado Cliente | Cidade Cliente;
*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - Valor Empenhado;
*Consulta de Comissões por Representante (CCCM710)* - Histórico;
*Itens da Nota (CCFTD602)* - Valor PIS | Valor Cofins;
*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Alíquota ST Retido | Valor ICMS-ST | Valor do FCP-ST | Valor da Base de ICMS-ST Retido | Valor do ICMS Próprio do Substituto | Valor da Base de Cálculo do ICMS Efetivo | Alíquota do ICMS Efetivo | Alíquota de Redução da Base de Cálculo do ICMS Efetivo;
*Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728)* - Valor Peso Bruto | Valor Peso Líquido;
*Aba Itens (CCTELOR010TAB2)* - Valor Custo | Despesas Mark-Up % | Despesas Mark-Up R$ | Lucro % | Lucro R$;
*Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690)* - Peso Bruto | Peso Líquido.

+*SeparaçãoAPI de Nota Romaneiode (CCPVP105)Saída*+ - modificadaimplementada apara impressãoque daseja etiquetapossível dereceber caixao do romaneio, sendo aumentado o limite de itens, antes estava condicionada a ter 29 itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa +Caixas do Romaneio (CCPVP120)+ no botão *Reimprimir Caixa*.

_idEvento_ na consulta de notas fiscais.
*API do VTEX* - alterada para que seja enviada a chave da nota fiscal eletrônica no campo _chaveNF_.
*API de devolução* - alterada para tratar o vínculo da movimentação de estoque da entrada com a saída, visando assegurar um controle mais correto sobre a quantidade, a legislação e o controle de estoque em determinadas situações. Esses tratamentos têm como finalidade aprimorar a validação e a integridade dos dados durante a entrada das notas de devolução.
*APIs de GET e PUT de pedido de venda* - implementado novo grupo de informações nos *dadosMalharia*, que poderá ser utilizado nos clientes do ramo de malharia para geração ou obtenção, contendo as seguintes propriedades:
_itemGola
itemPunho
itemRibana
percRibana
possuiGola
possuiPunho_
*API de PUT* - em implementação para incluir os campos *Tipo Produção* e *Tipo Atendimento* para cadastrar e atualizar o pedido e informar o lote do pedido de venda. O lote repassado deverá existir, e caso não exista, será validado não permitindo incluir o pedido.
*API de GET* - em implementação para incluir os campos *Tipo Produção* e *Tipo Atendimento* para obter os dados do pedido e retornar o lote do pedido, caso o mesmo já esteja em algum lote.
*API de PUT e GET* - em implementação para incluir os campos *Tipo Produção* e *Tipo Atendimento*, utilizados especificamente pelo segmento de Malharia.

+*Consulta de Etiquetas por RomaneioUnificada de CargaPedidos (CCPVB620CCPV716)*+ - alteradoincluído parao quecampo na*Pedido impressãocom dosComissões* dadosque atravéspermite doselecionar grid,entre sejaas impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneioopções _Sim_, _Não_ e _Ambos_ para indicar se os pedidos possuem comissão.

*+AdequaçãoSeleção depara SugestãoFaturamento de- Faturamento por ClientePág. 2 (CCPVSC105CCPV031C)+* - foramincluídas implementadosas osopções campos *Pedido*, *Produto* e *Cor*. Também foi adicionado o botão *Zerar Quantidades* permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa +Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)+ .

_Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) ? Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_, no campo *Forma de Pagamento*.
*Aba Forma de Pagamento (CCINF050TAB1)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) ? Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_, na coluna *Seleção*.

+*Aba Dados GeraisCadastro de Pedido de Venda (CCPVE110ATAB1CCPV005)*+ - incluídosalterado ospara campossugerir *Etapaa Final*transportadora edo *BloqueiaCadastro Cancelamentode doCliente Pedido(CCCDB005)*. Casodurante sejama configuradosdigitação comdo _Sim_pedido, oquando sistemaestiver nãoinformado irá_Sim_ permitirno ocampo cancelamento*Utiliza deMúltiplos pedidosDespachos* comna essa*Aba etapa nos programas +Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065)+, +Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066)+ e +Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085)+.

Continuação (CCTRB000ATAB2)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Período (CCCM605TAB1)* - aba desenvolvida para informar o período dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Anual (CCCM605TAB2Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* - aba desenvolvidaalterado para informarpermitir oa períodoconfirmação anual dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

*Consulta de Movimento por Representante (CCCM605)*  - atualizado para que busque dados dos programas *Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315)* e *Impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320)*.

e validação dos dados para a geração da seleção especial através do botão *Gera Seleção* antes de confirmar a seleção.

+*CadastroSeparação de Pré Engenharia para OrçamentoRomaneio (CCTELEG100CCPVP105)*+ - alterada coluna *Descrição Componente*, na +Aba Insumos (CCTELEG100TAB2)+, para aceitar até 50 caracteres.

 modificada a impressão da etiqueta de caixa do romaneio, sendo aumentado o limite de itens, antes estava condicionada a ter 29 itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa +Caixas do Romaneio (CCPVP120)+ no botão *Reimprimir Caixa*.

+*ConfiguraçãoLista de GeralTransporte deno OrçamentoConsistem (CCTELOR000)Mobile*+ - aumentadoalterado opara campopossibilitar *Complemento Orçamento* para aceitar até 5000 caracteres.

ao usuário visualizar de forma específica os produtos que ainda não foram escaneados/bipados da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas.

+*CadastroConsulta de Etiquetas Tipopor Romaneio de Nota FiscalCarga (CCFT030CCPVB620)*+ - alterado para incluídoque ona campoimpressão *Inf. Adic. Interessedos dados através do Fisco*grid, paraseja informarimpresso ono códigocabeçalho dao observaçãonúmero dado notapedido fiscale parao exibiçãonúmero aodo Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e através da tag *infAdFisco* do XML.

*Aba Observações (CCPVH020TAB7)* - incluído o campo *Motivo do Estorno* permitindo informar o motivo de estorno para exibição na tag *infAdFisco* do XML da nota fiscal do tipo de nota em questão. Este campo será habilitado quando:
- o código do tipo de nota estiver com a opção _2 - NF-e de ajuste (3)_ configurada no campo *Finalidade NF-e* do programa *Tipo de Nota Continuação (CCFT030D)*;
- o mesmo código do tipo de nota já configurado seja informado no campo *Tipo de Nota* da *Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)*.

romaneio.

+*ConsultaAba de Número de CT-eDados Gerais (CCFRN630CCPVE110ATAB1)*+ - incluídos os botõescampos *DownloadEtapa XMLFinal* e *Download Zip*  que permitem realizar o download de vários XMLs e arquivos em formato .zip conforme seleção de documentos no grid.

Bloqueia Cancelamento do Pedido*. Caso sejam configurados com _Sim_, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos programas +Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065)+, +Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066)+ e +Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085)+.

*{color:green}Novo!{color}* *ConfiguraçãoAba de ParâmetrosPeríodo (CCFTME055CCCM605TAB1)* - Programaaba desenvolvidodesenvolvida para definirinformar oso dadosperíodo edos amovimentos logode quecomissão serãodos impressosrepresentantes no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*da empresa.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Natureza de Operação a DesviarAba Anual (CCFTME065CCCM605TAB2)* - programaaba desenvolvidodesenvolvida para configurarinformar aso naturezasperíodo deanual operaçãodos paramovimentos nãode seremcomissão consideradasdos norepresentantes programada empresa.

*MedicamentosConsulta Sujeitosde aMovimento Controlepor EspecialRepresentante (CCFTME080CCCM605)*. Dessa forma,- casoatualizado apara notaque fiscalbusque estejadados comdos aprogramas natureza*Relatório configuradado aqui,Extrato ode sistema não apresenta a nota no relatório.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Medicamentos Controlados (CCFTME105)* - programa desenvolvido para permitir o preenchimento de dados para serem considerados no relatório do programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Naturezas de Estoque (CCFTME120)* -  programa desenvolvido para configurar as naturezas de estoque que serão consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Grupos (CCFTME110)* - programa desenvolvido para cadastrar os grupos de medicamentos que serão analisados no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Produtos por Grupo (CCFTME115)* - programa desenvolvido para vincular os produtos por grupo e considerar no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de DCB por Produto (CCFTME060)* - programa desenvolvido para determinar a _Denominação Comum Brasileira (DCB)_ do medicamento, que será utilizado no momento da impressão, através do programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)* - programa desenvolvido para realizar a impressão do relatório por período de acordo com os filtros de cadastro por grupos, medicamentos e movimentações de estoque relacionadas.

*{color:green}Novo!{color}* *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)* - programa desenvolvido para realizar a impressão dos dados de medicamentos por nota fiscal emitida na empresa, considerando apenas notas de saída nas quais não foram devolvidas ou canceladas. Também não serão consideradas as naturezas de operação configuradas no programa *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)*.

Comissões (CCCM315)* e *Impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320)*.

*RotinasConsulta de Número de Integração AlmodeCT-e (CCFRN630)* - alterado para permitir a obtenção de dados da Nota Fiscal Referenciada, quando disponível.

incluídos os botões *Download XML* e *Download Zip*  que permitem realizar o download de vários XMLs e arquivos em formato .zip conforme seleção de documentos no grid.

*{color:green}Novo!{color}* *Link de Pagamento Belluno (CCCCP100BTAB4)Arquivo XML* - abaatualizado desenvolvidao paracontrole definirde aassinatura formade dearquivo pagamentoXML, sejapossibilitando viaque Pixdiferentes ou cartãoformatações de crédito,arquivos comsejam oimportadas objetivoatravés de gerar o linkdo programa *Notas Fiscais (xml) Pendentes de pagamentoImportação para Devolução (CCFTD100)*.

forma, caso a nota fiscal esteja com a natureza configurada aqui, o sistema não apresenta a nota no relatório.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Medicamentos Controlados (CCFTME105)* - programa desenvolvido para permitir o preenchimento de dados para serem considerados no relatório do programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Naturezas de Estoque (CCFTME120)* -  programa desenvolvido para configurar as naturezas de estoque que serão consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Grupos (CCFTME110)* - programa desenvolvido para cadastrar os grupos de medicamentos que serão analisados no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Produtos por Grupo (CCFTME115)* - programa desenvolvido para vincular os produtos por grupo e considerar no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de DCB por Produto (CCFTME060)* - programa desenvolvido para determinar a _Denominação Comum Brasileira (DCB)_ do medicamento, que será utilizado no momento da impressão, através do programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)* - programa desenvolvido para realizar a impressão do relatório por período de acordo com os filtros de cadastro por grupos, medicamentos e movimentações de estoque relacionadas.

*{color:green}Novo!{color}* *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)* - programa desenvolvido para realizar a impressão dos dados de medicamentos por nota fiscal emitida na empresa, considerando apenas notas de saída nas quais não foram devolvidas ou canceladas. Também não serão consideradas as naturezas de operação configuradas no programa *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)*.

+*Variáveis do TipoRotinas de EtiquetaIntegração (CSW1TAG117)Almode*+ - alterado para que,permitir aoa imprimirobtenção asde etiquetasdados deda transporte,Nota seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido clienteFiscal Referenciada, quando disponível.

+*Configuração de Tipos*{color:green}Novo!{color}* *Link de NFsPagamento de DevoluçãoBelluno (CCFTD015CCCCP100BTAB4)*+ - aba implementadodesenvolvida para que definir a forma de pagamento, caso seja selecionadavia aPix opçãoou _Motivocartão Devoluçãode Item_crédito, com nao telaobjetivo de seleção dos campos da nota de devolução, permita gerar o link de pagamento para o cliente. Nesta aba, é possível definir o motivovalor dea devoluçãopagar, poro itemnúmero de notaparcelas (no caso programade +Notapagamento Devoluçãocom (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+.

*+Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+* - incluído o campo *Motivo Devolução Item* para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução.

cartão de crédito) e o e-mail do cliente que receberá o link de pagamento. Além disso, a aba permite reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar os dados exibidos na tela.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600)* - programa desenvolvido para consultar todos os títulos que foram gerados com a integração da Belluno, seja por Pix ou cartão de crédito. Nos casos do cartão de crédito, a baixa efetiva do título pelo pagamento do cartão ocorrerá através do botão *Atualizar Cartão*, onde o mesmo irá identificar na Belluno se o título já foi pago pela bandeira do cartão. Caso tenha sido, o sistema realiza a baixa total da parcela. Serão exibidos na consulta somente os títulos com a nota fiscal gerada através do programa *Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*.

*Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)* - implementada de forma que, após o preenchimento de todos os campos, caso o pedido não possa ser faturado devido à falta de pagamento pelo link de pagamento da Belluno, será exibido o programa *Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)* que permite a correção e atualização dos pagamentos pendentes para que os dados possam ser confirmados posteriormente.

*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - implementado para que, caso seja informado um pedido com dados de pagamento, configurados no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*, seja exibida mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.

*Alteração de Pedidos (CCPV028)* - implementado para que caso seja informado um pedido com link da pagamento da Belluno já gerado ou pago, será exibida mensagem de aviso de que o pedido possui link de pagamento gerado e não pago, se deseja realizar a inativação do link. Ao confirmar a inativação, será apresentada nova mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Painel de Emissão+*Variáveis do Tipo de NFTSEtiqueta (CCESN660CSW1TAG117)*+ - programaalterado desenvolvidopara paraque, tornarao automáticoimprimir oas processoetiquetas de emissão de NFTS para a prefeitura de São Paulo, pois atualmente o processo é manual transporte, seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido cliente.

+*ManutençãoConfiguração dade ContabilizaçãoTipos dode AtivoNFs porde CentroDevolução de Custo (CCATI282CCFTD015)*+ - implementada mensagem de erro apresentadaimplementado para que, caso seja selecionada a opção _Motivo Devolução Item_, na tela de seleção dos campos da nota de devolução, permita definir o motivo de devolução por item de nota no programa quando+Nota aDevolução contabilização possui irregularidades. Será exibido na mensagem o programa para consultar os erros.

(Tela 2-Itens) (CCFTD054)+.

*+Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+* - incluído o campo *Motivo Devolução Item* para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução.

+*Geração Arquivos IPI - PER-DCOMP (CCEPI180Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)*+ - realizadasalterado aspara seguintes alterações:
- alterado o campo *Endereço/Arquivo* para ser habilitado somente quando o campo *Efetua Download do Arquivo Quando Disponível*, do programa +Parâmetro Geral Sintegra de Convênio ICMS 69 (CCEPI073)+, estiver configurado como _Não_.
- incluído o botão *Download de Arquivos* que ao ser acessado, apresenta o programa +Controle dos Arquivos Gerados no Sistema Contábil/Fiscal (CCINF040)+ para efetuar o download dos arquivos de PER-DCOMP gerados.
- incluído o campo *Tipo de Arquivo* que permite selecionar o tipo de arquivo para a gravação do arquivo de importação gerado através das opções _R11 - Apuração do IPI - Entradas no Período do Ressarcimento, R12 - Apuração do IPI - Saídas no Período do Ressarcimento, R13 - Notas Fiscais de Entrada/Aquisição_ e _R21 - Apuração do IPI - Após Período do Ressarcimento_.

validar tratamento de caracteres especiais como "&" (e comercial) no xml da nota fiscal.

Realizadas as seguintes alterações no programa *Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201)*:

*Aba Comunicação (CCEPI201TAB3)* - incluído o campo *Permite Somente Guias com Único Imposto* que permite informar _Sim_ ou _Não_ para definir se as guias serão geradas com um único tipo de imposto. Quando a configuração está definida como _Sim_, todas as guias geradas terão apenas um tipo de imposto, permitindo assim controlar a geração do contas a pagar por tipo de imposto, uma vez que o portal da GNRE fornece apenas um código de barras por guia. Quando a configuração estiver definida como _Não_, as guias geradas não terão suas contas a pagar controladas por tipo de imposto, considerando apenas a configuração por estado.

*Aba Contas a Pagar (CCEPI201TAB2)* - alterada a coluna *Tipo Imposto* para que fique disponível quando o campo *Permite Somente Guias com Único Imposto*, da *Aba Comunicação (CCEPI201TAB3)*, seja selecionado com a opção _Sim_.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Aba Centros de Custos (CCCTC005TAB1)* - Tipo do Centro de Custo | Área do Centro de Custo;
*Apuração do ICMS Substituto (CCEPA038)* - Vencimento Contas a Pagar;
*Apuração Diferencial Alíquota (CCEPA039)* - Vencimento Contas a Pagar;
*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)* - CFOP | Descrição da CFOP | Tipo de Nota | Descrição do Tipo de Nota | Exportação | Incide INSS;
*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)* - Considera como Direta na Apuração da CPRB;
*Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035)* - Replicar de Outras Empresas | Empresas de Origem;
*Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)* - Base de Cálculo de Fundo de Crédito Presumido Simples Nacional | Alíquota Fundo Crédito Presumido Simples Nacional | Valor Fundo Crédito Presumido Simples Nacional.

+*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)*+*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado (CCATI675)* - programa reestruturadodesenvolvido para simplificarapresentar as omovimentações cadastrocontábeis e patrimoniais do aperíodo visualizaçãode dosforma dadosconciliada, incluindodestacando osas botõesdatas *Manutenção, Incluir* e *Remover*.

+*Geraçãoem que ocorreram problemas de Apuraçãoconciliação, doalém PIS/Cofins (CCEPA130)*+ - alterado para emitir uma mensagem de advertência caso a nota fiscal de serviço não esteja cadastrada como _Receita_ no programa +Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)+.

de possibilitar o detalhamento e filtragem de ambas movimentações, facilitando assim a identificação das diferenças. Este programa faz a conciliação corretamente desde que a contabilização do ativo seja por item, se estiver configurado com _Sim_ no campo *Integração Contábil por Item* do programa *Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030)*. Caso contrário, o sistema não fará a conciliação corretamente.

+*Cadastro*{color:green}Novo!{color}* *Painel de AjusteEmissão de Apuração por SituaçãoNFTS (CCINF170CCESN660)*+ - incluídaprograma adesenvolvido opçãopara _Créditotornar CIAP_automático nao colunaprocesso *Situação* que permite configurar um códigode emissão de ajusteNFTS para que, durante o cálculo do ICMS no programa +Apuraçãoa prefeitura de ICMS (CCEPA025)+São Paulo, opois sistemaatualmente realizeo automaticamenteprocesso a criação do ajuste de crédito CIAPé manual.

+*ApuraçãoManutenção doda ICMS (CCEPA025)*+ - excluída a opção _Apuração do Diferencial de Alíquota e FCP_ do campo *Apuração*, pois o formato atual da apuração conjunta do DIFAL/FCP foi válido apenas até 31/12/2016, não devendo ser utilizado atualmente.

Contabilização do Ativo por Centro de Custo (CCATI282)* - implementada mensagem de erro apresentada no programa quando a contabilização possui irregularidades. Será exibido na mensagem o programa para consultar os erros.