Histórico da Página

Informar o valor de outras despesas que devem ser consideradas na nota fiscal.

Informar o valor de antecipação do pedido.

Informar o valor do desconto concedido.

Informar o código da observação da nota fiscal para considerar nos dados complementares do pedido.

Informar a data em que o faturamento será realizado para validação do estoque. É sugerida a data atual mas é possível alterar para datas anteriores.

Selecionar a forma de atendimento que o comprador recebeu no momento da operação no estabelecimento comercial . As opções são:
Não se aplica: opção utilizada para nota fiscal complementar ou de ajuste.
Operação presencial
Operação não presencial, pela Internet
Operação não presencial, Teleatendimento: opção sugerida se o pedido foi gerado pelo orçamento do módulo de CRM.
Operação presencial, fora do estabelecimento
Operação não presencial, outros: opção sugerida como padrão para demais pedidos, mas é possível alterar.

Informar a condição de venda da nota. O sistema irá sugerir a condição de venda que estiver no cadastro do pedido.

Informar o código do intermediador da transação para a nota fiscal vinculada ao pedido.

Selecionar a forma de pagamento para a seleção do pedido. As opções são:
- Dinheiro
- Cheque
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Crédito Loja
- Vale Alimentação
- Vale Refeição
- Vale Presente
- Vale Combustível
- Boleto Bancário
- Depósito Bancário
- Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático
- Transferência bancária, Carteira Digital
- Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
- Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático
- Crédito em Loja
- Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
- Sem pagamento
- Outros

Informar a data de pagamento do pedido.

Informar o número do CNPJ do responsável pelo local de pagamento do pedido.

Informar o estado relacionado ao local do pagamento do pedido.

Os campos abaixo descritos relacionados aos dados do cartão serão habilitados se as opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiverem selecionados no campo Forma de Pagamento.

Selecionar o tipo de integração do cartão para o cadastro. As opções são:
Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico)
Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)

Informar o número do CNPJ da credenciadora para validação do cadastro.

Selecionar a bandeira da operadora do cartão. As opções são:
Outros
Visa
Mastercard
American Express
Sorocred
Diners Club
Elo
Hipercard
Aura
Cabal

Informar o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito.

Informar o número do CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento do pedido.

Informar o número do terminal de pagamento do pedido.

Selecionar Sim ou Não para determinar se será possível realizar o ajuste no valor e/ou no vencimento do pedido.

Informar a data para conversão da moeda estrangeira. O sistema irá sugerir a data mais atual da cotação cadastrada para a moeda do pedido no programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040).

Selecionar Sim ou Não para determinar se poderá ser selecionado um pedido no qual o valor da parcela fique abaixo do configurado no campo Valor Mínimo Por Duplicata do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002).