| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Industrial - Serviços Terceirizados
Grupo: Terceirização
Geração de Remessa para Industrialização (CCPMST100)
Botão "Opções"
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é relacionar a nota fiscal do material que está em poder de terceiros com base no saldo do conta corrente de itens.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Prestador/Cliente | Exibe o código e a descrição do prestador ou cliente conforme descrito na nota fiscal. | ||||||||||||||||||
| Produto | Exibe o código e a descrição do produto conforme descrito na nota fiscal. | ||||||||||||||||||
| Quantidade Total | Exibe a quantidade total do produto exibido no campo anterior. | ||||||||||||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Grid 1 | |||||||||||||||||||
| Referência | Exibe a referência da ordem de produção da sequência do item da remessa. As informações podem ser: | ||||||||||||||||||
| Seq. | Exibe a sequência do item de insumo deste produto detalhado para a referência da remessa. | ||||||||||||||||||
| Necessário | Exibe a quantidade total do material necessário para a referência. | ||||||||||||||||||
| Selecionado | Exibe a quantidade total do material já selecionado em nota fiscais da conta corrente de itens com saldo no prestador/cliente. | ||||||||||||||||||
| Saldo | Exibe o saldo em quantidade do item ainda "necessário" para "selecionar" em notas fiscais. Para poder confirmar, este saldo deverá ser "zero". | ||||||||||||||||||
Grid 2 | |||||||||||||||||||
| Tipo Nota | Determinar o tipo de nota para relacionar um documento no conta corrente de itens. | ||||||||||||||||||
| Data | Informar a data de emissão ou saída do produto na nota fiscal. | ||||||||||||||||||
| Fornecedor | Informar o código e a descrição do fornecedor para a nota informada.
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| Série | Informar o código e a descrição da série fiscal para a nota informada.
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| Nota Fiscal | Informar o número da nota fiscal para relacionar um documento no conta corrente de itens.
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| Item | Informar o código e a descrição do item que consta na nota fiscal. | ||||||||||||||||||
| Valor Unitário | Informar o valor do item informado. | ||||||||||||||||||
| Referência | Informar a referência para o produto informado. | ||||||||||||||||||
| Sequência | Exibe a sequência do material na remessa que está sendo referenciada da nota fiscal de envio do material. | ||||||||||||||||||
| Quantidade | Informar a quantidade do material que será selecionada para a nota fiscal que está sendo referenciada.
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| Código Cliente | Exibe o código do cliente quando o tipo de nota for "NFS" e o código do prestador do serviço for cadastrado como cliente na NF. | ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Incluir | Habilita as colunas do grid pra inclusão de novos dados. | ||||||||||||||||||
| Excluir | Exclui a linha do grid selecionada. | ||||||||||||||||||
| Confirma | Efetua a confirmação dos dados da tela. | ||||||||||||||||||
| Selecionar NF | Apresenta o programa Saldo Notas Fiscais Por Material (CCPMST111) que permite selecionar de uma só vez todas as notas fiscais para atendimento das refências do produto em questão. Deverá ser selecionada em ordenação qual nota fiscal deverá ser realizado o relacionamento até atender a quantidade total necessária. | ||||||||||||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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