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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Industrial - Serviços Terceirizados
Grupo: Terceirização
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Visão Geral |
Este programa tem como objetivo fazer a integração de retornos de terceirização das ordens de produção gerando apontamentos nas ordens.
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É possível realizar a integração parcial de uma OR quando o programa Configuração de OR/ORP (CCPGA223), campo "Permitir apontamento parcial em OR" está parametrizado com a opção "Sim". Nesses casos, o Consistem ERP irá verificar se há quantidades apontadas parcialmente na operação anterior com qualidade conforme. Caso existam, elas serão descontadas na integração. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| OT - Ordem de Tecelagem | Selecionar essa opção para exibir as informações sobre as ordens de tecelagem.
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| PT - Partida | Selecionar essa opção para exibir as informações sobre as partidas. | |||||||||
| Ordem | Informar o código da ordem da referência com pendência de integração. | |||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. | |||||||||
| Referência | Exibe a referência da ordem de produção. | |||||||||
| Remessa | Exibe remessa de terceirização. | |||||||||
| Sequência Remessa | Exibe o número da sequência da remessa de terceirização. | |||||||||
| Data do Retorno | Exibe data de retorno de terceirização. | |||||||||
| Fornecedor/Descrição do Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor da nota de retorno que irá gerar a integração. | |||||||||
| Série | Exibe a série fiscal da nota de retorno que irá gerar a integração. | |||||||||
| Nota de Retorno | Exibe a nota de retorno que irá gerar a integração. | |||||||||
| Engenharia/Descrição Engenharia | Exibe o código e a descrição da engenharia de ordem de produção. | |||||||||
| Quantidade a Integrar da Referência | Exibe o saldo a integrar da referência geral. | |||||||||
| Processo / Descrição Processo | Exibem o código e a descrição do processo do produto da partida que foi realizado a terceirização.
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| Quantidade Aberta | Exibe a quantidade aberta em remessa de terceirização. | |||||||||
| Saldo | Exibe o saldo em remessa de terceirização. | |||||||||
| Serviço / Descrição Serviço | Exibem o código e a descrição do serviço realizado no produto da partida contratado do prestador. | |||||||||
| Saldo a Integrar da Nota Fiscal | Exibe o saldo a integrar da nota fiscal de entrada da referência. | |||||||||
| Sequência Operação | Exibe a sequência de operação na integração. | |||||||||
| Descrição Sequência Operação | Exibe a descrição da sequência de operação na integração. | |||||||||
| Cartões Adicionais | Exibe a quantidade de cartões adicionais na integração. | |||||||||
| Quantidade Conforme | Exibe a quantidade de ordens em conformidade. | |||||||||
| Quantidade Não Conforme | Exibe a quantidade de ordens em não conformidade. | |||||||||
| Integra Total | Exibe a quantidade de ordens com integração total. | |||||||||
| Quantidade Pesada da NF | Exibe a quantidade pesada da nota fiscal.
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| Quantidade Integrada da NF | Exibe a quantidade integrada da nota fiscal.
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| Total dos Insumos da NF | Exibe o total dos insumos da nota fiscal.
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| Botão | Descrição | |||||||||
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
| Manutenção | Permite alterar as colunas cartões adicionais, quantidade conforme e integra total. | |||||||||
| Integração | Apresenta o programa Baixa da Remessa de Malha Crua (CCTMRMC050) permitindo a integração dos cartões das OTs externas recebidos pelo processo de industrialização e efetuar a entrada no estoque. | |||||||||
| Detalha | Apresenta tela de seleção com as opções: | |||||||||
| Situação Ref. | Apresenta o programa Consulta dos Dados Gerais OTCE (CCTMCF600). | |||||||||
| Erros | Apresenta as referências que estão com erro e não são possíveis de serem integradas. | |||||||||
| Gerar Cartões | Ao selecionar a referência e acionar este botão, é apresenta tela de consulta com os cartões gerados para a referência selecionada.
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| Remover Cartões | Após a seleção da referência e acionar este botão, o sistema zera as informações cadastradas na coluna "Cartões Adicionais" da referência selecionada. | |||||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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