Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros
Este programa permite estornar a baixa dos documentos pagos com cheques de terceiros por intermédio do borderô gerado pelo programa Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
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Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. |
Banco Compensação | Exibem o código e a descrição do banco em que o cheque foi compensado. |
Número Agência | Exibe o número da agência do cheque. |
Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
Número do Cheque | Exibe o número do cheque. |
Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente responsável pelo cheque utilizado para o pagamento do borderô.
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Devolvido | Exibe se o cheque foi devolvido ou não, conforme processo executado anteriormente. |
Valor Original | |
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. |
Ccscallout |
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Cor | Vermelho |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
Scroll export button |
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scope | current |
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template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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caption | Exportar PDF |
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quick-start | true |
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add-on | Scroll PDF Exporter |
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HideElements |
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metas | true |
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comments | true |
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watch | true |
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likes | true |
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