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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)
Aba Itens
Botão Retorno de Materiais (CCI)
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Visão Geral |
Neste programa é permitido selecionar quais produtos foram retornados de uma remessa de terceirização ou envio de material.
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Esta tela é habilitada caso o parâmetro da nota fiscal de entrada, realizado no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015), estiver configurado para integrar com o módulo de Conta Corrente de Itens. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Valor Total da NFE | Exibe o valor total da nota fiscal de entrada.
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| Valor Total Selecionado de Serviço | Exibe a soma do valor total de serviço selecionado no programa Cobrança de Serviços Terceirizados (CCESN176).
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| Valor Total Selecionado de Retorno | Exibe a soma do valor total da Ordem do PPCP selecionada neste programa. | ||||||||||||||||||
| Valor à Selecionar | Exibe a diferença de valores entre os campos "Valor Total da NFE" e "Valor Total Selecionado de Serviço". | ||||||||||||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. | ||||||||||||||||||
| Data | Exibe a data da nota de saída. | ||||||||||||||||||
| Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal de saída. | ||||||||||||||||||
| Item Nota Fiscal | Exibe o item da nota fiscal de saída. | ||||||||||||||||||
| Ordem PPCP | Exibe a ordem de PPCP referente ao envio do material. A ordem poderá ser composta por número/fase, conforme necessidade do PPCP. | ||||||||||||||||||
| CFOP | Exibe o CFOP do item da nota fiscal de saída. | ||||||||||||||||||
| Produto | Exibe o código do produto do item da nota fiscal de saída. | ||||||||||||||||||
| Descrição do Produto | Exibe a descrição do produto conforme o código do produto. | ||||||||||||||||||
| Saldo | Exibe o saldo disponível no módulo de Conta Corrente de Itens para retorno do produto, ou seja, a diferença entre a quantidade enviada e a quantidade retornada do documento.
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| Quantidade Retornada | Exibe a quantidade selecionada para retorno.
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| Valor Unitário | Exibe o valor por unidade do item, de acordo com a nota fiscal de saída. | ||||||||||||||||||
| Item NFE | Exibe para qual item da nota fiscal de entrada será atribuído o retorno selecionado.
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| Valor Total | Exibe o valor total da quantidade retornada de itens.
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| Item Tercerizado | Exibe o código do item cadastrado na nota fiscal de saída da terceirização. | ||||||||||||||||||
| Natureza não Industrializado | Exibe a natureza de estoque cadastrada no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005). | ||||||||||||||||||
| Processo / Descrição Processo | Exibem o código e a descrição do processo do produto da partida relacionado ao processo externo para terceirização. | ||||||||||||||||||
| Serviço / Descrição Serviço | Exibem o código e a descrição do serviço prestado para o produto da partida relacionado ao processo externo para terceirização. O processo é relacionado ao serviço pelo programa Cadastro de Serviço Terceirizado (CCPMST010). | ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Detalhar | Exibe o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para consulta das notas fiscais cadastradas. | ||||||||||||||||||
| Confirmar | Grava os itens selecionados na nota fiscal de entrada. | ||||||||||||||||||
| Outros Itens | Apresenta o programa Retorno de Industrialização para Vários Itens da NFE (CCESN171) para retornar o mesmo documento do módulo de Conta Corrente de Itens para mais de um item na nota fiscal de entrada.
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| Incluir Ordem | Apresenta o programa Incluir Ordem no CCI (CCESN172) para incorporar a cobrança e/ou retorno de industrialização nas ordens de tecelagem (OTs).
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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