| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Cheques
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Visão Geral |
Neste programa são informados os parâmetros para a alteração de lançamentos de cheque efetuados no sistema.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Banco* | Informar o código que determina o banco considerado na alteração de lançamentos.
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| Cheque | Informar o número do cheque considerado na alteração da sequência.
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| Data | Exibe a data de emissão do cheque. | |||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| SEQ | Exibe o número sequencial dos documentos vinculados ao cheque. | |||||||||
| Débito | Exibe o número da conta contábil para lançamentos de débito. | |||||||||
| Crédito | Exibe o número da conta contábil para lançamentos de crédito. | |||||||||
| Valor | Exibe o valor do cheque. | |||||||||
| Histórico | Exibe a descrição do histórico do cheque. | |||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||
| Cheque | Habilita o campo "Cheque" para nova consulta. | |||||||||
| Altera | Apresenta o programa Alteração (CCECB020A) para alterar o código sequencial do lançamento do cheque.
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| Fim | Finaliza o processo e retorna ao menu. | |||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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