Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Controle de Devoluções Financeiras
Baixa e Estorno de Devoluções Financeiras (CCCCD010).
Após preenchimento dos campos
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é informar os dados para estornar o valor da comissão do representante recebido pela venda realizada.
Considerando que houve devolução da mercadoria vendida, geração e baixa do documento de devolução, o valor de comissão deve ser restituído para a empresa que efetuou o pagamento.
Este procedimento é realizado através do "Controle de Devoluções Financeiras" disponível no módulo de Contas a Receber.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente que recebeu o valor do documento baixado. | ||||||||||||||||||
Valor Baixa | Exibe o valor do documento baixado. | ||||||||||||||||||
Data Lançamento | Exibe a data em que o documento foi baixado. | ||||||||||||||||||
Representante | Informar o código do representante.
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Valor Comissão* | Informar o valor da comissão que será estornado. | ||||||||||||||||||
Tipo de Lanç.* | Informar o código do lançamento de estorno do valor.
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Histórico* | Informar uma descrição para justificar o lançamento que está sendo realizado. | ||||||||||||||||||
Cont. Histórico | Informar um complemento para o histórico. | ||||||||||||||||||
Cont. Histórico | Informar um complemento para o histórico.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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