Histórico da Página

*Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP*

* Transferência de Sugestões de Faturamento para Conferência (CCPVSC115)
* Manutenção de Tabela de Preços (CCPVM104)
* Geração Romaneio/ Sugestão Manual - Saldos (CCPVS106)
* Itens do Pedido (CCPV007D)

*Programas com inserção de colunas do Consistem ERP*

* *Consulta de Notas com Detalhamento de Campos (CCFT876)* - Código do Atendente | Nome do Atendente;
* *Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690)* - % Comissão da Nota | Valor Comissão da Nota | Valor do ICMS da Nota;
* *Análise do Log do Comprometido (CCPV945A)* - Código do Pedido;
* *Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Percentual Mistura Biodisel;
* *Aba Itens (CCPVH020TAB2)* - Quantidade Tributada Retida | Alíquota Ad Rem Retido | Valor ICMS Retido | Percentual Mistura Biodiesel;
* *Consulta de Romaneio de Carga por Situação (CCPVB625)* - Código do Tipo de Nota | Descrição Tipo de Nota | Observação do Pedido | Código do Tipo de Cobrança | Descrição do Tipo de Cobrança;
* *Aba NCM (CCFTH150TAB1) | Aba Máscara Itens (CCFTH150TAB2)* - Alíquota Efetiva Redução;
* *Aba Capa (CCPV716TAB1)* - Etapa Atual;
* *Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - Gerar GNRE;
* *Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* - Cidade do Pedido;
* *Aba Documentos (CCMDFE100TAB2)* - Empresa; 
* *Consulta de Tabela de Preços (CCPV665)* - Quantidade até | Preço;
* *Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728)* - Valor das Mercadorias;
* *Notas Fiscais Faturadas Por Representante (CCFT728A)* - Valor da Mercadoria;
* *Consulta de Pedido em Aberto por Produto/Cliente (CCPV712)* - Código Editado do Item | Pedido Automação;
* *Itens do Pedido (CCPV007D)* - Descrição do Produto | Tipo Acréscimo | Tipo Desconto;
* *Configuração de Clientes/Produtos Substitutos do ICMS ST (CCCDB091)* - Gerar CST 00 Tributada Integralmente.

* *API de devolução de nota fiscal* - implementadas duas novas propriedades *tipoBaseCredPIS* e *tipoBaseCredCof*, referentes ao tipo de base de crédito de PIS e de Cofins, no PUT da api _Comercial/devolucaoNota_.
* *API de Comissão sobre Vendas* - implementada a API de comissões no endpoint _GET /extratoComissoes_ > Lista Extrato de Comissões e incluída uma nova propriedade *chaveNFE* a qual irá retornar a chave da NFe referente a origem dessa comissão.
* *API da Almode - sistema de PDV* - implementada a integração API rest com a Almode permitindo a importação de notas de devolução para o sistema da Consistem.
* *API Carteira de Pedidos* - implementada a integração com o novo endpoint _/api/public/tabela-de-preco/atualizar_ e disponibilizado o novo campo *Nome Tabela Preço Almode*.
* *API Carteira de Pedidos* - alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa *Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057)*.

*Integração Bling* - implementada a versão BLIV3 para adaptar na API do Bling com a versão 3, permitindo a migração contínua da versão 2 para a versão 3 e mantendo as funcionalidades existentes no Consistem ERP. A principal mudança é a adoção da autenticação +OAuth2.0+, que para seu funcionamento novas opções de configuração foram adicionadas no Consistem ERP.

*Aba Dados Gerais (CSINTEGRACAO010ATAB1)* - incluídas novas opções na coluna *Campo* que são obtidas de acordo com as configurações no Bling. Incluído o botão *OAuth2.0* para que, ao acioná-lo, o sistema realize a geração do _Access Token_ e _Refresh Token_ na primeira vez. 

*Aba Endpoints (CSINTEGRACAO010ATAB2)* - incluídos novos endpoints visto que a estrutura das requisições foram reformuladas (JSON).

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Integração Bling - Natureza Operação (CCPV093C)* - programa desenvolvido com o objetivo de realizar um de/para da integração das naturezas de operação do Consistem para o Bling. Deverá ser analisada a configuração das naturezas no Bling vinculando o código interno do Bling com as naturezas do Consistem.

+*Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000)*+ - incluído o campo *Considera Pedido de Serviço* para permitir a visualização dos valores em pedidos de serviço.
+*Completo (CCFCB000A)*+ - incluído o campo *Conta Pedido de Serviço* que permite informar a conta do fluxo de caixa que absorverá o valor dos pedidos de serviço em aberto no contas a receber.

+*Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105)*+ - incluídos os campos *Pedido*, *Produto* e *Cor*. Implementadas também melhorias de desempenho no campo *Cliente* e na manutenção/edição do grid 1 para que a linha seja exibida na cor amarela evidenciando as alterações. Incluído o botão *Zerar Quantidades* permitindo zerar todas as quantidades dos itens dentro da sugestão. 

+*Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)*+ - incluído o botão *Zerar Quantidades*. Implementada melhoria para que na manutenção/edição do grid 1 a linha seja exibida na cor amarela evidenciando as alterações.

+*Cadastro de Fluxo de Etapas de Pedido (CCPVE140)*+ - alterado para permitir a criação/configuração de subfluxos de etapas na condição de venda, permitindo assim que um fluxo de etapa por tipo de nota seja subdividido conforme a condição de venda.

+*Montagem de Carga (CCPVH010)*+ - alterada a impressão resumida através do botão *Imprimir Resumo Produto*, para os casos em que a montagem de carga com itens tenha controle de lote de estoque,  permitindo que seja emitido um resumo por lote de estoque na listagem para conferência física.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - alterado o funcionamento do programa para que o botão *Nova Caixa* esteja habilitado independente dos itens terem controle de caixa. O botão permanecerá habilitado se o campo *Conferência com Controle de Caixas* estiver preenchido com uma opção diferente de _Não_ no programa +Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)+ e o romaneio não tenha nenhuma caixa em aberto. Dessa forma, caso seja aberta uma caixa para o romaneio, todos os itens devem ser conferidos dentro da caixa.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Validar Dados Pedido (CCPVE110ATAB6)*+ - aba desenvolvida para permitir que seja configurada a validação de dados cadastrais dos clientes que estarão com pedidos nessa etapa. 
Por exemplo, através do programa +Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)+ ao ser marcado algum pedido no qual esteja na etapa que existe validação, o sistema habilita o botão *Validação Dados Cadastrais de Clientes* que executa o novo programa +Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670)+. 

*{color:green}Novo!{color}* +*Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670)*+ - programa desenvolvido para confrontar os dados do cliente no Consistem ERP com o que está na receita, podendo ser corrigidos os dados como endereço, inscrição estadual e telefone através deste processo. Esta validação é feita conforme o serviço configurado no programa +Configurações de Integrações (CSWMEN180)+.

Além das validações dos dados cadastrais do cliente, pode ser configurado para o sistema validar se nos pedidos de determinada etapa todos os itens estão com o peso inserido em seu cadastro, impedindo a movimentação para a próxima etapa caso esteja irregular. Outra nova função é a validação de dados da transportadora que não permitirá ir para a próxima etapa caso o pedido esteja sem transportadora, ou se a transportadora não atenda determinada cidade.

*{color:green}Novo!{color}* +*Valor Mínimo por Tipo de Frete (CCPV216)*+ - programa desenvolvido permitindo configurar um valor mínimo para o tipo de frete. O sistema não irá movimentar para a próxima etapa caso o valor do pedido esteja inferior ao mínimo configurado neste programa.

Para permitir que seja alterado o preço unitário e a data de previsão do item do pedido quando o pedido estiver faturado parcial, foram feitas as seguintes alterações no Consistem ERP:

+*Alteração no Item do Pedido (CCPV028A)*+ - alterado o nome do programa de +Descrição Complementar do Item+ para +Alteração no Item do Pedido+. Incluído o campo *Preço Unitário* permitindo informar o novo preço unitário do item do pedido que deseje alterar.
Este campo *não* será habilitado para edição se:
- o item estiver em sugestão de faturamento (CCPVSC), ou;
- o pedido estiver faturado parcial contendo desconto no valor da capa, ou;
- o item do pedido tenha sido faturado parcial.

Também foi alterada a validação do campo *Data Previsão* deste programa para que permita alterações da data de previsão mesmo que o item já possua faturamento.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Produto por Lote de Pedido (CCPV792)*+ - programa desenvolvido para exibir os produtos associados a um lote específico de pedido.

+*Conferência via Sugestão (CCPVC150)*+ - incluído no F7 do campo *Pedido/Sug* a coluna *Previsão Faturamento* para mostrar a data de previsão dos pedidos.

+*Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002)*+ - incluído o campo *Tamanho* que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.

+*Aba Capa (CCPVH002TAB1)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de _Valor Antecipado_ e _Desconto/Acréscimo na Observação_ na coluna *Propriedade*, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção _Não_  na coluna *Visualização*.

+*Aba Itens (CCPVH002TAB2)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções _Item Pedido Cliente_ e _Agrupar Acessórios_, se a opção _Item Pedido Cliente_ estiver configurada como _Sim_ será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens.

+*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)*+ - implementada na etapa do pedido para que caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada, no campo *Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido* do programa +Configuração Etapas (CCPVE000)+, o sistema bloqueie a movimentação impedindo a conclusão da ação.

+*Contagem do Inventário de Acabados por Tag (CCTCI020) | Conferência de Cargas (CCPVSC160) | Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151)*+ - implementado um recurso para que, quando for informada uma tag já lida na conferência ou montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro.

*+Configuração Integração Almode (CCPV111)+* - disponibilizada nova funcionalidade para permitir integração de preços por tabela de preço.

*+Lista de Transporte (CCPVP130)+* - incluído o campo *Data de Saída* para que, após o encerramento da lista de transporte, seja informada a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informada a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transporte possui.

+*Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150)*+ - atualizado para permitir estorno individual da conferência de volumes de uma nota fiscal, assim possibilitando o programa +Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130)+ remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte.

+*Consulta de Pedidos (CCPV700)*+ - incluída a opção _Lista de Transporte_ no botão *Detalha*.
+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção _Lista de Transportes_ no botão *Outros*.

+*Configuração de Agrupamento de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256)*+ - alterado o campo *Código* para três dígitos.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Permite vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos* com as opções _Sim_ e _Não_. Se for configurado com _Sim_, no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa +Separação de Romaneio (CCPVP105)+, caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
Por exemplo: no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como _Sim_, o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.

+*Consulta de Caixas por Situação/Cliente/Período (CCPVC650) | Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670)*+ - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Máscara de Produtos Romaneio Individual* para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa +Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)+ o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração de Usuários para Conferência (CCPV022)*+ - programa desenvolvido para configurar os usuários com permissão do uso da leitora ótica na conferência de pedidos de venda.

+*Configuração Integração Bling (CCPV093)*+ - implementada na integração com o Bling a possibilidade de envio de imagem para cada variação.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - alterada a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que a configuração correspondente encontre-se habilitada.

* Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015) 
* Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025) 
* Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) 
* Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) 
* Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) 
* Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) 
* Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) 
* Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615)
* *Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)* - ajustado o campo *Código de Romaneio* de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa *Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)*.

+*Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6)*+ - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

+*Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035)*+ - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+ e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+.

+*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*+ - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da +Seleção Especial (CCPVH020)+.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

+*Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3)*+ - incluído o campo *Gerar Engenharia na Geração do Pedido*. 
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5)*+ - aba desenvolvida permitindo cadastrar um produto semiacabado para o item genérico.

+*Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) | Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015) | Exclusão de Nota Fiscal (CCFT075) | Reemissão da Nota Fiscal (CCFT315) | Alteração Data de Saída na Nota Fiscal (CCFT158) | Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155) | Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) | Monitor da Nota Fiscal Eletrônica por Operador (CCFTN630) | Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) | Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030) | Seleção Especial (CCPVH020) | Faturamento de Pedidos (CCPVH030) | Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)*+ - programas alterados para que, caso o usuário esteja acessando um ambiente de homologação, ao executá-los será apresentada uma mensagem, no cabeçalho ou rodapé e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação.

+*Configuração da NF-e (CCFTN001) | Configuração FTP para Distribuição (CCFTN006) | Complementos NF-e (CCFTN012) | Configuração de Dados para CT-e (CCFRN000)*+ - alterados para que a geração e processamento de documentos XML de NF-e, CT-e e CC-e sejam realizados sem a necessidade de arquivos físicos, mantendo os XMLs apenas no banco de dados, dispensando as configurações atuais de diretórios das rotinas.

+*Consistem Mobile*+ - alterado para que na parte da lista de transporte seja possível filtrar as listas de transporte pelo código e descrição da transportadora.

+*Consistem Mobile*+ - alterado para que na parte da separação do romaneio seja possível filtrar os romaneios pelo código e descrição da transportadora e pelo código da natureza de estoque.

+*Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)*+ - implementada validação se os boletos serão emitidos junto com a Danfe, de acordo com a configuração realizada no campo *Imprimir Boleto junto a NF-e* do programa +Complementos NF-e (CCFTN012)+. O tipo do formulário dos boletos será definido conforme configuração no programa +Dados Para Impressão de Bloquetos (CCCC050A)+.

+*Configuração E-mails (CCFTN008) | Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail (CCFTN100)*+ - em ambos os programas, foi incluído o campo *Envio de Cópia Oculta para Destinatários* permitindo determinar se o sistema enviará cópia oculta dos e-mails relacionados ao Danfe para os destinatários pré-definidos.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração da Descrição de Itens na NF-e (CCFTN170)*+ - programa desenvolvido para ativar informações referentes ao item, mostrando na descrição do item a NF-e para notas não especiais, conforme configuração.

*{color:green}Novo!{color}* +*Contabilização por Nota (CCFT618)*+ - programa desenvolvido para detalhar a contabilização da nota fiscal, com os campos e valores contabilizados por CFOP.
+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção _Contabilização Nota_ no botão *Outros*.

+*Seleção de Conhecimentos (CCMDFE620)*+ - incluídos os campos *Empresa* e *Empresa Veículo* para que seja possível gerar um MDF-e com CTes de origem de mais de uma empresa, ou seja, quando for informada mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDF-e com CTes de origem diferentes.

+*Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A)*+ - incluído o campo *Gerar CFOP de ST em Notas ZFM* para determinar se será gerado CFOP de ST em notas Zona Franca de Manaus. Caso a configuração esteja selecionada como _Sim_ e a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como _Não_ será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa +Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121)+.

+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - incluídos os campos *Benefício Fiscal ICMS* e *Benefício Fiscal ICMS Secundário*.
+*Configuração de Outros Campos (CCFTNC016)*+ - incluído o campo *Benefício Fiscal ICMS*.

+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+  - implementada variável *codPedidoCliente* na etiqueta *VolumesNf* impresso pelo programa +Impressão de Etiquetas para Volumes (CCFT520)+.

*Programas com inserção de colunas do Consistem ERP*

* *Tipos de Documentos (CCINF055)* - Fórmula da Condição Personalizada;
* *Detalha Documentos (CCEPA630A)* - Empresa de Origem;
* *Consulta Valores por Item Pai (CCATI640)* - Data do Documento de Entrada | Código do Fornecedor do Documento de Entrada | Descriçã
oDescrição do Fornecedor do Documento de Entrada | Série do Documento de Entrada | Documento de Entrada;
* *Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035)* - Período Apuração Origem | Forma de Detalhamento por Documento | Ajuste para Detalhamento no Documento | Descrição Ajuste para Detalhamento no Documento;
* *Aba Valor (CCINF055ATAB9)* - Valor para Comparar;
* *Consulta de Notas por Natureza de Operação (CCEPB685) | Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)* - Valor Diferencial Alíquota.

+*Importação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005) | Importação de Dados da Consistem (CCCTI010)*+ - alterados para realizar o upload de arquivos.

+*Exportação de Dados da Consistem (CCCTI015)*+ - alterado para realizar o download de arquivos.

+*Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201)*+ - alterado para o formato de abas e incluídos os botões *Salvar* e *Cancelar*.

+*Aba Contas a Pagar (CCEPI201TAB2)*+ - alterada para permitir a configuração dos dados para geração de contas a pagar para as guias da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). O tipo de imposto fica disponível se o campo *Envio de Guias via WebService*, da +Aba Comunicação (CCEPI201TAB3)+, estiver selecionado com a opção _Não_ e se o campo *Envio de Guias via WebService*, da +Aba Comunicação (CCEPI201TAB3)+, estiver selecionado com a opção _Sim_ e a UF informada for igual a _SP_ ou _ES_. A UF e o tipo de imposto não podem se repetir em mais de um registro do grid.

+*Geração do Arquivo GNRE (CCEPI202)*+ - alterado para que, ao acionar o botão *Gerar Arquivo*, quando a empresa optar pelo envio de guias via WebService e a data informada for posterior ao início deste tipo de comunicação o sistema irá gerar as guias apenas para os estados de São Paulo e Espírito Santo, pois esses dois estados não utilizam o WebService centralizado da GNRE. Para os demais estados a geração e o envio das guias devem ser realizadas por meio do programa +Portal GNRE (CCEPI250)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Portal GNRE (CCEPI250)*+ - programa desenvolvido para gerenciar os lotes de guias da GNRE, além de permitir a consulta do histórico de suas transmissões. Para os lotes de guias que foram processados com sucesso, o programa também permite a geração de lançamentos de contas a pagar.

*{color:green}Novo!{color}* +*Portal GNRE - Gerar GNRE (CCEPI251)*+ - programa desenvolvido para permitir a geração dos lotes e guias da GNRE para envio via WebService. Os lotes gerados ficam disponíveis para transmissão no programa +Portal GNRE (CCEPI250)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Lote da GNRE (CCEPI255)*+ - programa desenvolvido para detalhar as informações do lote da GNRE, composto pela +Aba Dados Gerais (CCEPI255TAB1)+, +Aba Guias (CCEPI255TAB2)+ e +Aba Processamento (CCEPI255TAB3)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCEPI255TAB1)*+ - aba desenvolvida para detalhar os dados gerais do lote da GNRE.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Guias (CCEPI255TAB2)*+ - aba desenvolvida para detalhar as guias da GNRE pertencentes ao lote.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Processamento (CCEPI255TAB3)*+ - aba desenvolvida para detalhar os dados de transmissão do lote ao portal da GNRE. As informações são exibidas no grid da mais recente para a menos recente.

*{color:green}Novo!{color}* +*Guia da GNRE (CCEPI260)*+ - programa desenvolvido para detalhar as guias da GNRE, composto pela +Aba Dados Gerais (CCEPI260TAB1)+, +Aba Itens (CCEPI260TAB2)+ e +Aba Processamento (CCEPI260TAB3)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCEPI260TAB1)*+ - aba desenvolvida para detalhar os dados gerais da guia da GNRE.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Itens (CCEPI260TAB2)*+ - aba desenvolvida para detalhar os itens pertencentes a guia da GNRE.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Processamento (CCEPI260TAB3)*+ - aba desenvolvida para detalhar as mensagens retornadas pelo portal de GNRE para a guia.

*{color:green}Novo!{color}* +*Detalhar Mensagem da GNRE (CCEPI261)*+ - programa desenvolvido para detalhar as mensagens do processamento da guia GNRE.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Guias da GNRE (CCEPI650)*+ - programa desenvolvido para consultar as guias da GNRE quando o sistema está habilitado para envio de guias para o portal GNRE via WebService.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Comunicação (CCEPI201TAB3)*+ - aba desenvolvida para efetuar as configurações dos dados de envio via WebService da GNRE.

+*Configuração do Simples Nacional (CCEPS006)*+ - alterado para o formato de abas e incluídos os botões *Salvar* e *Cancelar*.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCEPS006TAB1)*+ - aba desenvolvida para configurar os dados gerais para geração do cálculo do Simples Nacional. Nessa aba também foram incluídos dois novos campos, *Contabilizar Apuração Simples Nacional* e *Gerar Contas a Pagar Apuração Simples Nacional* que devem ser configurados para gerar as contabilizações ao fechar a apuração.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Contabilização (CCEPS006TAB2)*+ - aba desenvolvida para configurar os dados necessários para contabilização do cálculo do Simples Nacional. É habilitada quando o campo *Contabilizar Apuração Simples Nacional*, da +Aba Dados Gerais (CCEPS006TAB1)+, estiver selecionado como _Sim_.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Contas a Pagar (CCEPS006TAB3)*+ - aba desenvolvida para configurar os dados necessários para geração do Contas a Pagar do valor a recolher apurado na apuração do Simples Nacional. É habilitada quando o campo *Gerar Contas a Pagar Apuração Simples Nacional*, da +Aba Dados Gerais (CCEPS006TAB1)+, estiver selecionado como _Sim_.

+*Manutenção do Simples Nacional (CCEPS200)*+ - alterado para executar a gravação da apuração para gerar os lançamentos contábeis e o compromisso no contas a pagar, quando o usuário alterar a situação da apuração para Fechada. Também foram incluídos:
- os botões *Salvar* e *Reabrir* que permitem salvar ou reabrir a apuração;
- o botão *Log de Alterações* que permite o usuário consultar os logs de reabertura da apuração, quando existirem;
- o campo *Situação* que possibilita salvar a apuração como fechada e assim gerar os lançamentos contábeis e contas a pagar quando configurados;
- o campo *Vencimento Contas a Pagar* que lista a data de vencimento do contas a pagar, calculada de acordo com a classe de vencimento configurada na +Aba Contas a Pagar (CCEPS006TAB3)+ do programa +Configuração do Simples Nacional (CCEPS006)+.

+*Geração do Simples Nacional (CCEPS100)*+ - alterado para não permitir gerar novamente a apuração se o período já estiver fechado.

Implementada a geração de compromisso no contas a pagar referente a apuração de PIS e Cofins. 

+*Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125)*+ - incluído o campo *Gerar Contas a Pagar Apuração PIS/Cofins* para determinar se a empresa gera contas a pagar do saldo devedor da apuração de PIS/Cofins. Caso seja selecionada a opção _Sim_, o botão *Contas a Pagar* será habilitado para configurar os dados de geração do contas a pagar.

+*Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130)*+ - incluído o campo *Vencimento Contas a Pagar* para visualizar a data de vencimento do contas a pagar de acordo com a classe de vencimento configurada. Incluído o botão *Log de Alterações* que permite ao usuário consultar os logs de exclusão da apuração, caso hajam.

Alterada a gravação da apuração para geração do compromisso no contas a pagar, caso o usuário altere a situação da apuração para _Fechada_.