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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Cadastros Gerais de Compras
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar o perfil do comprador e determinar quais usuários têm acesso ao perfil, quais as famílias de produto que o sistema irá considerar para apresentar as solicitações que devem ser atendidas pelo comprador e também quais as notificações relacionadas a pedido o comprador deve receber. O perfil do comprador poderá ser definido para um usuário ou perfil.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Código* | Informar o código para o cadastro do comprador. O código sequencial é sugerido, mas é possível alterar.
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| Descrição* | Informar a descrição para o perfil de comprador cadastrado. | ||||||||||||||||||
| Usuários | Informar o código dos usuários que terão as permissões do perfil de comprador cadastrado.
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| Perfis | Informar o código dos perfis do sistema que terão as permissões do perfil de comprador cadastrado.
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| Famílias de Produto | Informar o código das famílias de produto de responsabilidade do perfil de comprador cadastrado.
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| Produtos sem Família de Produto | Selecionar Sim ou Não para determinar se o perfil de comprador cadastrado também é responsável por produtos sem uma família de produto definida. | ||||||||||||||||||
| Visualiza Pedidos | Selecionar a opção que determina o tipo de visualização dos pedidos de compra. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Visualiza Cotações | Selecionar a opção que determina o tipo de visualização das cotações geradas. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Recebe E-mail de | Selecionar os tipos de e-mails de notificação que devem ser recebidos pelo perfil de comprador cadastrado.
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| Situação* | Informar a situação do perfil de comprador cadastrado. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Enviar E-mail Liberação de Pedido Automática | Selecionar Sim ou Não para determinar se os pedidos gerados por esse perfil devem ser enviados diretamente para o fornecedor, sempre que for liberado (aprovado). | ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Salvar | Salva as informações da tela. | ||||||||||||||||||
| Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Código. | ||||||||||||||||||
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Processos Relacionados |
Gerar pedido de compra sem solicitação
Informar manualmente dados para geração de pedido de compra
Comprar itens solicitados com opção de compra
Registrar cotação no Consistem ERP
Comprar itens de cotação aprovada
Enviar orçamento de cotação aprovada
Enviar pedido de compra para fornecedor
Notificar o fornecedor sobre a posição da entrega do pedido
Requisitar atualização de cadastro para fornecedor
Aprovar atualização de cadastro do fornecedor
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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