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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: Comercial - Faturamento

Grupo: Configurações de ICMS

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Visão Geral

O objetivo deste programa é configurar as alíquotas internas do estado, juntamente com o Fundo de Combate à Pobreza, para que seja realizado o cálculo do Difal (Diferencial de Aíquota).

Esta tela é composta pelas abas:

- Aba NCM (CCFTH150TAB1)

- Aba Máscara Itens (CCFTH150TAB2)


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para configuração.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).

Estado (UF)*

Informar a sigla do estado para configuração.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os estados cadastrados.

Tipo Inscrição

Determinar o tipo de inscrição para o estado configurado. As opções são:
Normal
Simplificado

Inscrição Estadual

Informar a inscrição estadual da empresa no estado destino ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.

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TituloImportante

Este campo será habilitado se a opção "Normal" estiver selecionada no campo "Tipo Inscrição".

Alíquota Interna %*

Informar a alíquota do estado destino para a configuração.

Fundo de Combate à Pobreza %

Informar o percentual do fundo de combate à pobreza do estado de destino para a configuração.

Mensagem NF

Informar o código da mensagem que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as mensagens para seleção.

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TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para cadastramento.

Considerar para Cálculo do DIFAL*

Selecionar o tipo de base de ICMS considerado para a configuração.
Base ICMS reduzido
Base ICMS total

Mensagem para item sem valor de DIFAL*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o campo gerará a mensagem configurada para o DIFAL.

Forma de Cálculo*

Selecionar a forma de cálculo do DIFAL.
As opções são:
Normal
ICMS Por Dentro

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TamanhoH5
TituloImportante

Cálculo Normal:

%DIFAL = Alíquota Interna menos Alíquota Interestadual
Valor DIFAL = Base ICMS multiplicado %DIFAL
DIFAL Destinatário = Valor DIFAL multiplicado %Partilha
DIFAL Remetente = Valor DIFAL menos DIFAL Destinatário

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Cálculo ICMS Por Dentro:

Valor Sem ICMS = Valor Operação menos Valor ICMS
BC DIFAL = Valor Sem ICMS dividido (1 - Alíquota Interna)
ICMS Interno = BC DIFAL multiplicado Alíquota Interna
Valor DIFAL = ICMS Interno menos ICMS
DIFAL Destinatário = Valor DIFAL multiplicado %Partilha
DIFAL Remetente = Valor DIFAL menos DIFAL Destinatário

Somar FCP na Alíquota Interna Cálculo por Dentro

Selecionar "Sim" ou "Não" para definir se soma FCP na alíquota interna para fins do cálculo por dentro da base de cálculo da DIFAL não contribuinte.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

O sistema irá sugerir "Não", mas permite alterar.
Este campo será habilitado se for informado "ICMS por Dentro" no campo Forma de Cálculo.

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CorRoxo
TamanhoH5
TituloExemplo

Cálculo ICMS Por Dentro:

Valor Sem ICMS = Valor Operação menos Valor ICMS
BC DIFAL = Valor Sem ICMS dividido (1 - Alíquota Interna)
ICMS Interno = BC DIFAL multiplicado Alíquota Interna
Valor DIFAL = ICMS Interno menos ICMS
DIFAL Destinatário = Valor DIFAL multiplicado %Partilha

Valor Operação = 100,00
Valor ICMS = 12,00
Alíquota Interna = 18%
Alíquota FCP = 1%

Para opção Não:

Valor Sem ICMS = 100,00 - 12,00
BC DIFAL = 88,00 (1 - 18%)
ICMS Interno = 107,32 * 18%
Valor DIFAL = 19,32 - 12,00
DIFAL Destinatário = 7,32

Para opção Sim:

Valor Sem ICMS = 100,00 - 12,00
BC DIFAL = 88,00 (1 - (18% + 1%))
ICMS Interno = 108,64 * (18% + 1%)
Valor DIFAL = 20,64 - 12,00
DIFAL Destinatário = 8,64


BotãoDescrição
Salvar / Excluir / Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações.

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CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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