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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Comercial - Carteira de Pedidos
Seleção para Faturamento
Seleção de Saldo de Natureza de Estoque/Coleção (CCPV058)
Seleciona Saldo Natureza de Estoque (CCPV058A)
Botão Gera
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é gerar a seleção para faturamento com os itens exibidos e marcados no programa Seleciona Saldo Natureza de Estoque (CCPV058A).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
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| Tipo Nota * | Informar o código do tipo de nota utilizada para emissão da nota.
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| Cliente* | Informar o código do cliente para emissão da nota.
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| Representante* | Determinar o representante do cliente informado.
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| Consumo Final* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cliente informado é o consumidor final do produto. | |||||||||||||||||||||||||||
| Condição Pgto* | Informar o código da condição de pagamento utilizada para emissão da nota e geração de duplicatas no contas a receber.
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| Ped. Cliente | Informar o número do pedido do cliente. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ped. Representante | Informar o número do pedido gerado pelo representante. | |||||||||||||||||||||||||||
| % Comissão* | Informar o percentual de comissão calculado na emissão da nota fiscal.
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| % Desconto | Informar o percentual de desconto concedido para o cliente que será destacado na nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||
| Antecipação | Se houver, informar o valor antecipado pelo cliente. | |||||||||||||||||||||||||||
| % Desc. Dup. | Informar o percentual de desconto concedido no título. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dias Desconto | Informar o número de dias em que o desconto concedido terá validade. | |||||||||||||||||||||||||||
| Observação NF | Se necessário, informar uma descrição complementar referente à seleção, que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal, ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
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| Peso Bruto | Informar o peso bruto da mercadoria. | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso Líquido | Informar o peso líquido da mercadoria. | |||||||||||||||||||||||||||
| Peças | Informar o número de rolos ou peças que irão compor a seleção para faturamento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Volumes | Informar o número de volumes que irá compor a nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||
| Esp. Volumes | Informar a descrição da embalagem utilizada para incluir os itens que irão compor a nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||
| Observação NF | Se necessário, informar uma descrição para ser impressa nos dados adicionais da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||
| Portador | Informar o código do portador das duplicatas geradas na emissão da nota fiscal.
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| Tipo Cobrança* | Informar o código do tipo de cobrança utilizado nas duplicatas geradas na emissão da nota fiscal.
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| Transportador | Informar o código do responsável pelo transporte da mercadoria.
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| Tipo Frete* | Informar o tipo do frete do transportador para cobrança.
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| Redespacho | Informar o código do responsável pelo recebimento da mercadoria na transportadora e posterior distribuição.
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| Tipo Frete* | Informar o tipo de frete do redespacho para cobrança.
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| Valor Frete | Informar o valor do frete cobrado no transporte da mercadoria. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor Seguro | Se houver, informar o valor do seguro referente à mercadoria transportada. | |||||||||||||||||||||||||||
| Data Saída | Informar a data em que a mercadoria foi despachada para entrega. | |||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Informar a hora em que a mercadoria foi despachada para entrega. | |||||||||||||||||||||||||||
| Placa | Informar o código da placa do veículo de transporte da mercadoria. | |||||||||||||||||||||||||||
| Motorista | Informar o nome do motorista responsável pelo transporte da mercadoria. | |||||||||||||||||||||||||||
| Outras Despesas | Se houver, informar o valor de despesas diversas que serão calculadas na emissão da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Preço* | Se houver, informar o código da tabela de preço utilizada para busca dos preços dos itens do pedido.
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| % Acréscimo | Informar o percentual de acréscimo que será calculado na emissão da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor Desconto | Se houver, informar o valor do desconto concedido. |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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