| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Empresa* | Informar o código da empresa para o cadastro de outros créditos e contribuições do PIS/Cofins. |
| Sequência* | Informar o código sequencial da operação, o sistema sugere a próxima disponível. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as sequências de outros créditos cadastradas neste programa para seleção.
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A manutenção dos dados é permitida caso a sequência pertencer a um período em aberto. |
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| Tipo de Operação* | Selecionar o tipo de operação que será realizada. As opções são:
0– Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito
1– Receita Auferida com geração de Contribuição
2– Receita Auferida sem geração de Contribuição
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| Data de Operação* | Informar a data da operação.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A data informada deve pertencer a um período em aberto na apuração de PIS/Cofins. |
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| Receita Operacional* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de receita é operacional. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo não é habilitado ao selecionar a opção "0 - Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito" no campo "Tipo de Operação". |
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| Valor da Operação* | Informar o valor da operação. |
| Tipo de Base de Crédito* | Selecionar o tipo de base de crédito. As opções são:
01 - Aquisição bens para revenda
02 - Aquisição bens util. insumo
03 - Aquisição serviços util. insumo
04 - Energia elétrica e térmica
05 - Aluguéis de prédios
06 - Aluguéis de máquinas / equipamentos
07 - Armaz. mercad. / frete oper. venda
08 - Contraprest. arrend. mercantil
09 - Imobilizado (créd. depreciação)
10 - Imobilizado (créd. aquisição)
11 - Amort. / Depreciação imóveis
12 - Devol. Vendas Incid. Não-Cumulat.
13 - Outras Oper. com Direito Crédito
14 - Transporte Cargas, Subcontratação
15 - Imobiliária, Custo Incorrido Unid.
16 - Imobiliária, Custo Orçado unidade
17 - Prestação de Serviços
18 - Estoque de abertura de bens | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado se no campo "Tipo de Operação" a opção selecionada for "0- Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito".
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| Origem do Crédito* | Selecionar a origem do crédito. As opções são:
0 - Mercado Interno
1 - Mercado Externo (Importação) | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado se a opção selecionada no campo "Tipo de Operação" for "0- Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito". |
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| Tipo de Contribuição* | Informar o tipo de contribuição. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado se a opção selecionada no campo "Tipo de Operação" for "1- Receita auferida com geração de contribuição". |
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| Conta Contábil | Informar o código da conta contábil.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com os tipos de conta contábil.
As opções são:
- Alfabética – apresenta tela com as contas ordenadas em ordem alfabética para seleção.
- Numérica – apresenta tela com as contas ordenadas em ordem numérica para seleção.
- Máscara – apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para consulta e seleção.
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| Centro de Custo | Informar o código do centro de custo.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções:
Configurados para Conta: apresenta tela com os centros de custos cadastrados para esta conta para seleção.
Cadastrados: apresenta tela com os centros de custos cadastrados no programa Cadastro de Centro de Custo (CCCAB015) para seleção.
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|
| Descrição | Informar a descrição da despesa e/ou receita de outros créditos e contribuições do PIS/Cofins. |
| Tipo Participante | Selecionar o tipo de participante. As opções são:
1- Fornecedor - (Esta opção é habilitada caso a empresa possua fornecedores cadastrados no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)).
2- Cliente - (Esta opção é habilitada caso a empresa possua clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005)).
3- Entidade
4- Transportadora |
| Código Participante* | Informar o código do participante. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo não será obrigatório se o campo “Tipo de Operação” estiver com as opções “1– Receita Auferida com geração de Contribuição” ou “2– Receita Auferida sem geração de Contribuição”. |
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| Código Item | Informar o código do item.
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| CST PIS* | Informar o código da situação tributária do PIS.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com os códigos CSTs cadastrados para seleção.
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| Base de Cálculo PIS* | Informar o valor da base de cálculo do PIS. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
|---|
| Este campo somente é solicitado caso a operação seja tributada.
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| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| O valor da base de cálculo, é sugerido com base no valor informado no campo “Valor da Operação”. |
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| Alíquota PIS* | Informar o percentual da alíquota do PIS. |
| Valor PIS* | Exibe o valor do PIS, mas é possível alterar. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O valor deste campo é sugerido pelo sistema, aplicando a alíquota informada sobre a base de cálculo. |
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| Natureza de Receita* | Informar o código de natureza da receita. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os códigos de natureza da receita cadastrados para seleção.
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| CST Cofins* | Informar o código da situação tributária da Cofins. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com os códigos CSTs cadastrados para seleção. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é solicitado caso a operação for tributada. |
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| Base de Cáculo Cofins* | Informar o valor da base de cálculo da Cofins. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
|---|
| Este campo somente é solicitado caso a operação seja tributada.
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O valor da base de cálculo, é sugerido com base no valor informado no campo “Valor da Operação”. |
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| Alíquota Cofins* | Informar o percentual de alíquota da Cofins. |
| Valor Cofis* | Exibe o valor da Cofins, mas é possível alterar. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
|---|
| O valor deste campo é sugerido pelo sistema, aplicando a alíquota informada sobre a base de cálculo. |
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| Natureza de Receita* | Informar o código de natureza da receita. |
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| Botão | Descrição |
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| Salvar/Excluir/Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações. |
| Detalhar NFE | Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) com o detalhamento do documento fiscal de entrada.
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