Histórico da Página

*API de Notas Fiscais de Entrada* - implementado endpoint na API de notas fiscais de entrada para obter notas fiscais por material.
*API de Integração com o Bling* - implementada a gravação do e-mail de envio da nota fiscal do cliente no e-mail principal, caso não tenha a informação do e-mail da nota fiscal na integração com o Bling.
*API de Listagem de Notas de Devolução* - desenvolvida API para realizar listagem de notas de devolução do módulo comercial, assim como nova opção para permitir a geração de eventos para notas de devolução.
*API do Romaneio Têxtil* - disponibilizadas APIs no módulo Comercial para consultar e obter a nova tag "*Romaneio Têxtil"*.
*API de separação de pedidos* - realizada implementação para retornar o romaneio com dados de capa e itens, incluindo quantidade já lida.
*API das Notas Fiscais de Saída* - desenvolvida nova API no módulo comercial com o endpoint "danfeNotaFiscal" permitindo retornar o arquivo Danfe de uma única nota fiscal.
*API da Sugestão de Faturamento* - desenvolvido endpoint para transferir a sugestão de faturamento do módulo de PPCP Confecção da situação "_0-Gerada"_ ou "_1-Listada"_ para "_2-Em conferência"_.
*API Pedido de Venda* - incluída nova propriedade *transEstoqueEst* nos dados de item do pedido.

*Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP*

* Cadastro de Cidade (CCAPL005)
* Consulta de Acompanhamento Físico de Metas por Distribuidor (CCPV858)
* Consulta Posição do Estoque pelos Lotes (CCPVA700)
* Lotes que compõem o tipo de produto (CCPVA701)
* Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)
* Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670)
* Consulta de Vendas por Cliente/Grupo/Grade (CCPVC685)
* Consulta Comparativo de Vendas por Cliente/Coleção (CCPVC690)
* Consulta de Acompanhamento de Vendas por Representante (CCPVC855)

*Programas com inserção de colunas do Consistem ERP*

* *Consulta de Pedidos (CCPV700) | Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716)* - "Semana de Produção" apenas para o ramo de Confecção;
* *Consulta de Pedido em Aberto por Produto/Cliente (CCPV712)* - "Item do Pedido do Cliente";
* *Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - "Número Pedido do Cliente";
* *Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - "Pedido Representante", "Pedido Automação", "Última Ocorrência Etapa" e "Romaneio Pedido";
* *Configuração do Diferencial de Alíquota para Não Contribuinte (CCFTH150)* - "Aplica redução se cliente do Simples Nacional".
* *Pedido (CCPVG724B)* - "% Var".

*Configuração do Faturamento (CCFT000)* ? Alterada a regra de cálculo na sugestão do preço de venda de um item nos casos em que a tabela de preço esteja sem o ICMS/PIS/COFINS incluso no preço. Sendo assim, o sistema irá considerar para sugestão do preço com impostos, o valor informado na exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, na opção "Retira ICMS Destacado da Base PIS/COFINS". Para este cenário, a configuração da tabela de preço deve estar informada com ?ICMS =0 ? sem ICMS? e ?PIS/COFINS =0 ? sem PIS/COFINS" no programa *Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181)*.

- *Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)* ? implementado para calcular automaticamente o valor do peso bruto do pedido conforme seleção dos Itens (CCPV033A).

- *Configuração do Faturamento (CCFT000)* ? Implementado o campo ?Segmento Plástico /Embalagem? para calcular o valor do peso bruto em empresas do segmento de plástico.

- Os valores utilizados para o cálculo do peso bruto e peso líquido são provenientes do programa Cadastro de Item (CCCGI015) e são acumulados conforme a quantidade informada em cada item selecionado para o pedido. Caso o usuário informar um valor fixo para o peso bruto do pedido, o mesmo será mantido, deixando de ser calculado conforme a seleção dos itens.

*Montagem de Carga (CCPVH010)* - alterado para exibir a mensagem de erro apresentada ao clicar no botão "Incluir Selecionados".

*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* - incluído o campo "Usuário Cancela Romaneio" para informar o usuário que irá cancelar o romaneio. Quando configurado algum usuário neste campo, o botão "Cancelar" do programa "Separação de Romaneio" (CCPVP105) fica desabilitado para usuários que não estejam configurados e passa a validar se o usuário logado no sistema possui permissão para realizar a ação.

*Pedido de Serviço (CCPVSER010)* | *Serviços (CCPVSER015)* - na Aba Dados Gerais de ambos programas foram incluídos os campos "Tipos Desconto" e "Desconto" para  que seja concedido o desconto em percentual ou em valor, tanto na capa quanto a nível de item de serviço.

*Duplicação de Pedido (CCPV110)* - alterado para que, quando for duplicado um pedido que tenha tabela de preço sem impostos, seja gerada tabela com os dados dos impostos embutidos no preço para que não seja necessário alterar item a item.

*Cadastro de Pedido de Venda por Lote (CCPV000)* - a quantidade de caracteres no campo "Descrição" foi ampliada para 40.

*Observação para o Pedido (CCPV075)* - aumentada a quantidade de caracteres de 250 para 1000 no campo "Observação".

*Consulta de Pedidos (CCPV700)* - substituído o componente de consulta do botão "Obs" por um redirecionamento para o programa "Observação para o Pedido" (CCPV075) com textarea desabilitado.

*Consulta de Pedidos (CCPV700)* - implementado no relatório o tipo de frete do redespacho.

*Pedido de Vendas (CCPV005B)* - ampliado para 15 caracteres no campo "Pedido Representante".

*Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151) | Movimentação de Acabados por Tag (CCTCR075) | Cadastro Venda PDV (CCPV206A) | Conferência de Cargas (CCPVSC160)* - implementado um bipe (som) de alerta para realizar a conferência dos dados. Ou seja, ao ler uma Tag se tiver algum erro o sistema irá emitir um bipe (som) de alerta, assim o usuário não precisa ficar olhando para a tela.

*Integração com o Bling* - alterada integração com o Bling para abranger os demais segmentos além do confecção e têxtil. Veja mais: https://centraldeajuda.consistem.com.br/display/BDC/Bling

*Tabela de Preço por Assistência Técnica (CCCPV075)* - realizada alteração no campo "Observação" de display para textarea .

*Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)* - alterado para considerar a impressora selecionada no ERP Consistem, para a impressão do romaneio, e não mais impressoras por usuários.

*TASk* ? Alterada task CRM para que verifique os alertas/avisos na geração de notificação em agendas ou tarefas, sendo feitas pela task Consistem e não mais através da task caché. Além disso, a task gerada para as regras de fluxo de trabalho serão executadas no programa C *adastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015)* também serão geradas na task do Consistem. Sendo possível, visualizar no programa *Agendamento de Tarefas (%CSTASK015)*.

*Opções Download PDF (CCTELOR600)* - implementada na impressão do orçamento o código da ANVISA junto com a descrição do produto.
Este código será inserido nos dados de entrada, no cadastro do item, e caso haja essa informação no mesmo, irá sair na impressão.

- *Configuração de Dados de Pagamento - Operações de Cartão (CCCCP001)* ? incluído o campo ?Desabilitar Operação? para desabilitar uma operação na captura de dados de pagamento, no módulo de contas a receber. Utilizado na integração de máquina de cartão com Auttar.

*Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)* ? Alterada para emitir mensagem e/ou notificação de aviso nos casos de notas fiscais onde há valores de DIFAL (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ? ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE.

*Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A)* ? Incluídos os campos "Validar Notas com Difal para GNRE" e "Usuários para Notificação GNRE? para definir a forma de aviso a ser impresso.

*Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015)* - implementado para retornar para "carteira", e cancelar automaticamente a nota fiscal, quando o portador estiver como "banco" e as informações não tenham sido enviadas.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Venda por NCM (CCFT835)* - desenvolvido para disponibilizar as informações de resumo de venda por NCM, para atender a entrega anual das informações para o IBGE quanto a valores, quantidades vendidas e produzidas por NCM.

*{color:green}Novo!{color}* *Detalhamento de Produto por NCM (CCFT836)* - desenvolvido para possibilitar o detalhamento de produto por NCM.

*{color:green}Novo!{color}* *Detalhe de Nota de Produto do NCM (CCFT837)* - desenvolvido para possibilitar o detalhamento das notas que contenham um NCM implementado.

*{color:green}Novo!{color}* *Dados da Observação do Contribuinte (CCFTN040)* - desenvolvido para informar os dados para geração da tag obsCont, com suas sub-tags xCampo e xTexto. É uma forma de gerar tags na NF-e conforme o que for preciso, para integração com outros sistemas por exemplo.

*Detalhamento da Capa do Pedido - Outras Informações (CCPV704C)* - incluídos os campos "Nome da TAG" e "Conteúdo da TAG" que exibem o nome da tag definida para o pedido no programa "Dados da Observação do Contribuinte" (CCFTN040).

*Seleção Especial (CCPVH020)* - incluídos os campos "Nome da TAG" e "Conteúdo da TAG" na aba "Observações", que exibem o nome da tag definida para o pedido para a nota que será gerada através dessa seleção especial.

*Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)|Reemissão de Nota Fiscal (CCFT315)|Consulta Gerencial de NFe (CCFTN320)|Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via Email (CCFTN100)|Impres-são de Pré-Faturamento (CCFT080)|Seleção Especial (CCPVH020)|Controle de Devolução de Compras (CCESU075)|Venda PDV (CCPV206)|Monitor da Nota Fiscal Eletrônica por Operador (CCFTN630)* - Alterada a forma técnica de impressão do DANFE para não gerar mais o arquivo no servidor, e posteriormente imprimir, e gerar diretamente em stream para a impressão em PDF.

*Venda PDV (CCPV206)* - incluído o botão "Ocorrências Cliente" para executar o programa "Cadastra Ocorrências Comerciais de Cliente" (CCPV087) permitindo cadastrar as descrições das ocorrências comerciais do cliente.

*Atualização de Produtos com Conteúdo de Importação (CCFTH061)* - implementado, para os clientes do ramo de confecção que possuem produtos que consomem insumos e estes consomem itens com engenharia estruturada do têxtil, o cálculo da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) para todos os insumos consumidos no processo.

*Exemplo:* Uma camiseta é feita de malha tinta, que foi feita de malha crua, que foi feita de um fio, sendo que este fio foi importado, portanto, parte da composição da camiseta é de insumos importados, a partir de agora, se houver a engenharia estruturada do têxtil nesses produtos, a FCI irá considerá-los para o cálculo.

*Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)* - implementado para que seja exibido o operador com o lote da NF-e em aberto.

*API para Consultar Centro de Custos* - realizada implementação em duas novas APIs para obter um centro de custo específico ou vários centros de custos, conforme os filtros informados.

*Programas com inserção de colunas do Consistem ERP*

* *Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC874)|Consulta Custo em Processo - Produtos (CCTAC876)*: "Cancelado";
* *Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250)*: coluna "Última Atualização" no F7 do campo "Tabela".

*Custo dos Produtos em Processo (CCCAC651)* - incluído link na coluna "OF" para executar o programa "Consulta da Situação da OF" (CCPMP726) e incluído botão "Detalhar" para executar o programa "Detalhamento do Custo da OF em Processo" (CCCAC653) que permite detalhar o custo em processo da OF/OR.

*Consulta de Custo dos Produtos em Processo (CCCAC650)* - incluído na coluna "Valor Total" o valor das ordens de retrabalho.

*Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão (Tela II) (CCCAB006)* - incluído campo "Período para Busca do Valor do Insumo para Subproduto (meses)" que permite informar a quantidade de períodos anteriores em que o sistema deverá pesquisar durante o cálculo de custos para tentar obter o valor do insumo para subproduto quando esse valor não for encontrado no período que está sendo calculado.

*Implantar Custo em Produtos da Apuração (CCCAC201)* - incluído botão "Sugerir Custos" que fará o acesso ao programa "Sugerir Custos para Implantação (CCCAC201A)" que permite realizar a sugestão dos custos para implantação.

*{color:green}Novo!{color}* *Sugerir Custos para Implantação (CCCAC201A)* - desenvolvido para realizar a sugestão dos custos para implantação, permitindo buscar em períodos anteriores o valor dos insumos cujo custo não foi encontrado para valorização do subproduto no cálculo do período em apuração.

*Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão (Tela II) (CCCAB006)* - incluído o campo "Migrar Despesas para Centro de Custos Agrupador" que permite informar se haverá troca do centro de custo da despesa pelo centro de custo agrupador no cálculo do MLC primário ao importar os lançamentos da contabilidade. Este programa é acessado através do programa "Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão (Tela I)" (CCCAB004) que é executado através do botão "Padrão" do programa "Configuração Geral de Apuração de Custos" (CCCAB000).

*APIs de Inventário | Separação de Pedidos | WMS* - implementadas as APIs de inventário, separação de pedidos e WMS para incluir a propriedade "codOperador" no cabeçalho da API.
*APIs do WMS e Inventário* - incluída regra para permitir leitura de QRCode da localização do WMS.
*API de Engenharia PPCP Padrão* - realizada implementação para incluir as propriedades "narrativa1", "narrativa2", "narrativa3" e "narrativa4" no endpoint "duplicarItemImportacao/itemGenerico/id".
*API de cadastro de itens* - incluída nova propriedade "Item Alternativo".
*API de transferência para produção* - implementada para tratar naturezas configuradas.
*API de inventário* - desenvolvida para efetuar o encerramento da contagem do inventário.
*APIs do WMS* - implementadas APIs do WMS para atender o desenvolvimento das telas de conferência web, conferência de carregamento, visualização de pedidos, inventário e login de acesso.

*Programas com inserção de colunas do Consistem ERP*

* *Consulta de Movimentações de Estoque de Item (CCESA880)*: "Lotes Movimentados";
* *Importação Automática de CT-e (CCTRB240)*: "Status";
* *Controle de Devolução de Compras (CCESU075)*: "Classificação Finalidade", aba "Nota Fiscal Entrada";
* *Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)*: "Tipo de Documento do CCI" e "Descrição Tipo de Documento do CCI";
* *Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860)*: "Controle";
* *Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)*: "Cód. Tipo do Documento", "Descrição do Tipo do Documento" e "Modelo do Tipo do Documento";
* *Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677)*: "Observação";
* *Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860)*: "Controle";
* *Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600)*: "Unidade de Medida", "Descrição Unidade de Medida" e "Classif. Fiscal";
* *Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)*: "Centro de Custo" e "Descrição Centro de Custo";
* *Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485)*: "Código CEST";
* *Monitor de Ticket (CCGGT130)*: "Peso Primeira Pesagem" e "Peso Segunda Pesagem";
* *Dados de Movimentação (CCESA622)*: aba "Lotes" - "Lote Fornecedor", "Data Fabricação" e "Data Validade";
*Consulta de Lotes por Documento de Estoque (CCESL675)*: "Lote do Fornecedor", "Data Fabricação" e "Data de Validade".

*{color:green}Novo!{color}* *Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130)* - desenvolvido para cadastrar os contratos para pagamentos de serviços, realizando a gestão e o controle dos pedidos de compras e lançamentos daqueles contratos.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)* - desenvolvido para cadastrar os contratos para pagamentos de serviços, realizando a gestão e o controle dos pedidos de compras e lançamentos daqueles contratos. Composto pelas abas "Dados Gerais", "Serviços", "Pedidos" e "Histórico".

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1)* - desenvolvida para informar os dados gerais do contrato para pagamento de serviço para o cadastro.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Serviços (CCESUS130ATAB2)* - desenvolvida para cadastrar as informações de serviços para o contrato.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Pedidos (CCESUS130ATAB3)* - desenvolvida para exibir as informações dos pedidos gerados pelo contrato.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Histórico (CCESUS130ATAB4)* - desenvolvida para exibir o histórico das vigências do contrato cadastrado.

*{color:green}Novo!{color}* *Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)* - desenvolvido para efetuar os lançamentos para os contratos para pagamentos de serviços do tipo variável os quais serão agrupados para geração do pedido.

*{color:green}Novo!{color}* *Monitor de Contratos para Pagamentos de Serviços (CCESUS135)* - desenvolvido para monitorar as informações de contratos para pagamento de serviços.

*{color:green}Novo!{color}* *Lançamentos Pendentes (CCESUS136)* - desenvolvido para exibir os lançamentos pendentes dos contratos para pagamento de serviços.

*Geração de Solicitação (CCESU040)* - incluída coluna "Valor Estimado" para exibir o valor estimado do produto para facilitar a precificação do que será comprado.

*Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - incluída coluna "Valor Estimado" para exibir o valor estimado do produto para facilitar a precificação do que irá ser comprado.

*Agendamento de Tarefas (CSTASK015)* - criada tarefa para configurar o monitoramento dos contratos.

*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)* - incluído campo "Envia E-mail de Encerramento de Cotação" na aba "Cotação", que permite selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os fornecedores devem receber um e-mail de confirmação de participação da cotação, contendo em anexo um relatório com as informações do preenchimento da cotação.

*Índices do Módulo Compras E-procurement* - alterados os índices do módulo para gerar por triggers, otimizando a geração para realizar buscas mais rápidas e eficientes, como consultas e relatórios.

*Geração de Pedido de Compra (CCESU090)* - realizada implementação no campo "Previsão de Entrega" das abas "Dados Gerais" e "Produtos" para exibir a menor ou maior data da previsão de entrega do item informado.

*Análise da Necessidade de Materiais (CCTCOC700)* - realizada alteração para que não exista mais dependência do módulo de Suprimento, caso esteja configurado o módulo e-Procurement.

*Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto (CCESU665) | Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) | Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675)* - incluído o campo "Empresa" que permite informar um ou mais códigos de empresas para consulta do histórico das notas fiscais de compra de determinado produto.

*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)* - na aba "Compra Item" foi incluído o campo "Permite Editar Unidade de Compra no Pedido" que permite selecionar "Sim" ou "Não" para indicar se a unidade de compra no pedido será editada a partir do programa "Acompanhamento de Pedidos" (CCESU115) ou da coluna "Editar" do programa principal.

*Geração de Solicitação (CCESU040)* - alterado campo "Urgência" para "Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência" que permite selecionar o nível de urgência da solicitação como sugestão para novos itens, conforme cadastro realizado no programa "Cadastro de Opções de Urgência" (CCESU014).