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Na aba Realizar a Compra de Proposta de Cotação Aprovada, o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Cotações em Negociação". Se houver, clica na descrição da opção.

O programa Análise de Cotações (CCESU080) é apresentado com as cotações que estiverem com situação "Em negociação".

O comprador aciona o botão "Comprar".

O sistema exibe o programa Realizar a Compra de Proposta de Cotação Aprovada com os itens de pedido que serão gerados.

O comprador aciona o botão "Confirmar".

A tela Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061) é exibida com as sequências de pedido que serão geradas.

O comprador seleciona as sequências de pedido que deseja gerar e aciona o botão "Confirmar".

O sistema valida se todas as informações foram preenchidas e gera o pedido de compra.

O sistema solicita liberação e bloqueia o pedido.

O sistema verifica se há fluxos de aprovação configurados para os centros de custos. Se houver, os fluxos serão aplicados.

O sistema verifica se o usuário do comprador também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas. 

O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação, outros perfis de aprovadores com situação "Pendente".
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação.
em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação do pedido.

O comprador encerra o programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061) e retorna à tela Análise de Cotações (CCESU080).

O sistema exibe as cotações com situação "Em negociação". 

O comprador seleciona as cotações e aciona o botão "Encerrar".

O sistema altera a situação das cotações para "Encerrada" e envia e-mail para notificar o encerramento da cotação aos fornecedores.