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Pré-requisito

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Visão Geral

Realizar o envio aos fornecedores de uma requisição de atualização de cadastro via portal e-Procurement.

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Sistemas Integrados

Sistema - Entradas
Módulo - Compras e-Procurement

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Fluxo do Processo

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O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.

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Na aba Central de Compras - Fornecedores (CCESU100TAB2) são exibidos os fornecedores relacionados às famílias de produto configuradas para o perfil de comprador.

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O comprador seleciona os fornecedores e aciona o botão "Requisitar Informação".

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O sistema exibe o programa Requisitar Informações - Complemento (CCESU100A).

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O comprador informa o complemento e aciona o botão "Enviar".

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O sistema gera um registro de "Atualização de Cadastro de Fornecedor Pendente" na aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1) do programa Central de Compras (CCESU100).

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Os fornecedores selecionados recebem o e-mail da requisição e, a partir deste momento, devem optar pela atualização do cadastro.

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Fluxograma

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Ccscallout

Cor	Laranja
Titulo	Importante

Este processo está abrigado na etapa "Requisitar Atualização do Cadastro" do Processo Macro - Atualização de Dados Cadastrais dos Fornecedores.

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