| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Configurações de Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é realizar a configuração de dados para a emissão da nota na origem da mercadoria e para a entrada da nota na empresa de destino.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Natureza Destino* | Informar a natureza de estoque de destino da mercadoria. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as naturezas cadastradas no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005).
Se houver natureza informada, são exibidas as opções:
1 - Configurado: exibe tela com as naturezas cadastradas neste programa.
2 - Cadastrado: exibe tela com todas as naturezas cadastradas. |
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| Estoque da Empresa* | Informar o código da empresa que gerencia o estoque da mercadoria de origem e/ou destino. |
| Transação Trânsito (+)* | Informar o código da transação que movimenta a entrada da mercadoria. |
| Transação Trânsito (-)* | Informar o código da transação de saída utilizada para retirada da mercadoria. |
| Tipo de Nota* | Informar o código do tipo de nota utilizado para emissão da nota fiscal. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipos de nota para seleção.
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| Tabela de Preço* | Informar o código da tabela de preços utilizada para identificar o valor dos itens na emissão da nota fiscal. |
| Condição de Venda* | Informar o código da condição de venda utilizada para geração dos títulos no sistema de Contas a Receber.
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| Código do Cliente* | Informar o código do cliente utilizado para a emissão da nota fiscal.
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| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor utilizado para efetuar a entrada da mercadoria de destino no estoque. |
| Série* | Informar o número da série da nota fiscal para entrada da mercadoria no estoque.
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| Parâmetro* | Informar o código do parâmetro de estoque que define os dados fiscais para a entrada da nota fiscal.
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| Cta. Contábil Débito* | Informar a conta contábil em que será realizado o valor de débito da nota fiscal de entrada.
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| Cta. Contábil Crédito* | Informar a conta contábil em que será realizado o valor de crédito da nota fiscal de entrada.
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| Gera Contas Pag/Cré. Dev* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será gerado contas a pagar ou crédito financeiro de devolução nos aceites das notas pelo programa Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B). | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Será identificado no aceite se:
- for uma CFOP de devolução será gerado um crédito;
- não for uma CFOP de devolução será gerado um contas a pagar.
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| UI Text Box |
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Processos Relacionados |
Transferir carga entre empresas
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll Export Button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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