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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Entradas - Conta Corrente de Itens
Grupo: Conta Corrente de Itens
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é efetuar a geração de nota fiscal do retorno de terceirização da empresa filial para a empresa matriz, com base nos saldos existentes no Conta Corrente de Itens da Empresa Matriz dos produtos e materiais enviados a filial para industrializar. Permitindo também efetuar a geração de nota fiscal com duas CFOPs, somente quando informado dois tipos de notas e configurado no programa Configuração de Agrupamento Seleções (CCFTH050) que a empresa "Possui Agrupamento Seleções".
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Cliente | Informar o código do cliente para geração de retornos. | ||||||||||||||||||
| Tipo de Nota | Informar o código do tipo de nota para geração de retornos.
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| Tipo de Nota Fiscal Não Industrializado | Informar o código do tipo de nota fiscal de material não industrializado.
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| Data de Saída | Informar a data de saída para entrega da mercadoria. | ||||||||||||||||||
| Transportadora | Informar o código da transportadora para geração de retornos.
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| Tipo Frete | Informar o tipo de frete para entrega da mercadoria.
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| Espécie Volumes | Informar a espécie utilizada no transporte da mercadoria. | ||||||||||||||||||
| Observação NF | Informar o código da observação que deve constar na nota fiscal da mercadoria.
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| Mensagem | Informar a descrição correspondente a mensagem que deve aparecer na nota fiscal. | ||||||||||||||||||
| Produto* | Informar o código do produto para exibição dos dados com saldo no conta corrente de itens dos produtos selecionados no grid da tela, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos os produtos.
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| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
| Produto / Descrição Produto | Exibem o código e a descrição do produto informado. | ||||||||||||||||||
| Data | Exibe a data de emissão da nota fiscal. | ||||||||||||||||||
| Documento | Exibe o número do documento correspondente a nota fiscal. | ||||||||||||||||||
| Saldo | Exibe o saldo no conta corrente de itens do item/documento. | ||||||||||||||||||
| Selecionado | Exibe a quantidade selecionada para retornar, já sugerindo a mesma quantidade de saldo no conta corrente de itens do item/documento. | ||||||||||||||||||
| Não Industrializado | Informar a quantidade do produto ou material não industrializado, para gerar a nota fiscal com CFOPs agrupadas.
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| Lote | Exibe o lote de produção correspondente ao saldo no conta corrente de itens. | ||||||||||||||||||
| OP | Exibe o OP correspondente ao saldo no conta corrente de itens. | ||||||||||||||||||
| Fase | Exibe a fase correspondente ao saldo no conta corrente de itens. | ||||||||||||||||||
| Valor Saldo | Exibe o valor do saldo no conta corrente de itens do item/documento. | ||||||||||||||||||
| Seleção | Permite a seleção do que será efetuado o retorno. | ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||||||||||||||||||
| Manutenção | Permite alterar a quantidade selecionada na coluna "Selecionado". | ||||||||||||||||||
| Grava | Gera a seleção para faturamento dos dados a retornar para a matriz. Ao confirmar, será apresentado o programa Dados Complementares Seleção Faturamento (CCCIB151) para efetuar a geração da seleção da nota fiscal.
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| Fim | Finaliza o processo e retorna ao menu. | ||||||||||||||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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