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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Componentes
Grupo: Cadastros Gerais de Componentes
Ao clicar na descrição da Coluna Editar
Cadastro de Integração (CSINTEGRACAO010A)
Aba Dados Gerais (CSINTEGRACAO010ATAB1)
Botão Específico
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar a configuração geral da integração com Almode.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Endereço* | Informar endereço(host) no qual serão realizadas as requisições via API Rest da integração. | ||||||||||||||||||
| Usuário* | Informar o nome do usuário responsável pela integração com Almode. | ||||||||||||||||||
| Senha* | Informar uma senha de acesso para realizar a integração com Almode. | ||||||||||||||||||
| Subdomínio* | Informar um nome para determinar o endereço que faz parte do domínio, ou seja, a ramificação do domínio. | ||||||||||||||||||
| Usuário Notificação Erros Integração* | Informar o código de um ou mais usuários que receberão notificação de possível erros que podem ocorrer no momento da integração com Almode.
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| CNPJ Loja* | Informar o número do CNPJ da loja que está vinculada na integração com Almode. | ||||||||||||||||||
| Natureza Estoque Loja* | Informar o código da natureza de estoque vinculado na loja relacionada à integração com Almode.
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| Portador* | Informar o código do portador relacionado na integração com Almode.
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| Tipo de Cobrança* | Informar o código do tipo de cobrança para vincular na integração com Almode.
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| Ramo de Atividade* | Informar o código do ramo de atividade para vincular na integração com Almode.
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| Cliente Padrão Cupom Sem Cliente* | Informar o código do cliente padrão para importação das vendas realizadas, no sistema de loja, nas quais não foi informado o CPF/CNPJ do cliente no momento da venda. Todas as vendas em que o cliente não se identifica serão importadas e geradas notas fiscais com o cliente informado neste campo.
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| Representante Padrão Venda* | Informar o código do representante padrão para geração da nota fiscal na importação da venda. Este campo será utilizado quando o cliente informado na venda não possuir representante informado no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005).
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| Código de Duplicata com Série e Nota Fiscal* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o código dos títulos gerados para a nota fiscal na importação da venda passam a ter o código da série e da nota fiscal concatenados como prefixo.
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| Tabela de Preço Produtos Almode* | Informar o código da tabela de preço para utilização nos produtos da integração com Almode.
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| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Salvar | Grava os dados preenchidos na tela. | ||||||||||||||||||
| Excluir | Permite excluir a configuração existente que consta em tela. | ||||||||||||||||||
| Cancelar | Restaurar na tela os dados salvos. Caso tenha sido feita alguma alteração e não foi salvo os dados, ao acionar este botão o sistema limpa as alterações, atualiza a tela e retorna ao primeiro campo para nova seleção. | ||||||||||||||||||
| Tipo Venda | Apresenta o programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode (CCPV111A) para realizar a configuração por tipo de venda. | ||||||||||||||||||
| Série Fiscal | Apresenta o programa Configuração por Série Fiscal Integração Almode (CCPV111B) para realizar a configuração por série fiscal. | ||||||||||||||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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