| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
| UI Text Box |
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Acesso |
Módulo: Comercial - Integração Lojas
Grupo: Loja
Monitor de Pendências de Importação de Dados da Loja (CCVAL620)
Aba Documentos Fiscais (CCVAL620TAB1)
Botão Detalhar Documento
| UI Text Box |
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento do documento pendente e permitir que seja alterada alguma informação caso seja necessário.
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
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Grid 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loja | Exibe o código da loja conforme seleção no programa Monitor de Pendências de Importação de Dados da Loja (CCVAL620). | |||||||||||||||||||||||||||
| Número Documento | Exibe o número do documento conforme seleção na Aba Documentos Fiscais (CCVAL620TAB1). | |||||||||||||||||||||||||||
| Data Emissão | Exibe e permite alterar a data de emissão do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Modelo Documento | Exibe e permite alterar o modelo de documento do documento, se é 55 - NFe, 65 - NFCe, ou 59 - CFeSAT.
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| CNPJ/CPF Cliente | Informar o número do CPF ou CNPJ do cliente vinculado ao documento.
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| Série Fiscal | Informar o código da série fiscal do documento.
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| Valor Total | Informar o valor total do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor Líquido | Informar o valor líquido do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Base ICMS | Informar o valor da base de ICMS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor ICMS | Informar o valor de ICMS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor Frete | Informar o valor do frete vinculado ao documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor Seguro | Informar o valor do seguro vinculado ao documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor IPI | Informar o valor de IPI do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Base ST | Informar o valor da base ST do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor ST | Informar o valor ST do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Observação | Informar a observação para o documento, caso haja. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor PIS | Informar o valor de PIS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor Cofins | Informar o valor da Cofins do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Chave NFe | Informar a chave do documento fiscal eletrônico referente a NFe ou NFCe.
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| Número Equipamento SAT | Informar o número do equipamento SAT.
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| Valor FCP DIFAL | Informar o valor FCP Difal do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor DIFAL UF Destino | Informar o valor Difal de UF destino do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor DIFAL UF Remetente | Informar o valor Difal de UF do remetente do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Base ICMS Isentas | Informar o valor da base de ICMS isentas do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Base ICMS Outras | Informar o valor da base de ICMS de outras do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo Autorização | Exibe e permite alterar o protocolo de autorização do documento na SEFAZ.
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| Situação Nota | Determinar a situação da nota. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
| Motivo Cancelamento | Informar o motivo do cancelamento do documento.
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| Protocolo Cancelamento | Informar o número do protocolo de cancelamento do documento.
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| Data Cancelamento | Informar a data do cancelamento do documento.
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| Hora Cancelamento | Informar a hora do cancelamento do documento.
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| Valor Outras Despesas | Informar o valor de outras despesas do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso Líquido | Informar o peso líquido descrito no documento.
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| Peso Bruto | Informar o peso bruto descrito no documento.
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| Espécie Volume | Informar o tipo de espécie do volume descrito no documento.
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| Quantidade Volume | Informar a quantidade de volumes descrito no documento.
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| Valor FCP/FECOEP ST | Informar o valor do Fundo de Combate a Pobreza da Substituição Tributária. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor FCP/FECOEP ICMS | Informar o valor do Fundo Combate a Pobreza do ICMS. | |||||||||||||||||||||||||||
Grid 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seq. Item | Exibe o código sequencial do item vinculado ao documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Código Produto /TAG | Exibe o código do produto ou o código da tag e permite alterar.
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| Descrição Produto | Exibe a descrição do produto de acordo com o código informado. | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade | Informar a quantidade do produto descrito no documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Preço Unitário | Exibe e permite alterar o preço unitário do item.
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| Valor Total | Informar o valor total do produto descrito no documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| CFOP | Exibe e permite alterar o código da CFOP.
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| Base ICMS | Informar o valor da base de ICMS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Alíquota ICMS | Informar o valor da alíquota de ICMS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor ICMS | Informar o valor de ICMS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| CST ICMS | Informar o CST de ICMS do documento.
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| Valor Desconto | Informar o valor do desconto descrito no documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Base ICMS Isentas | Informar o valor da base de ICMS isentas do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Base ICMS Outras | Informar o valor da base de ICMS de outras do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Base IPI | Informar o valor de IPI do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Alíquota IPI | Informar o valor da alíquota de IPI do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor IPI | Informar o valor de IPI do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Base IPI Isentas | Informar o valor da base de IPI isentas do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Base IPI Outras | Informar o valor da base de IPI outras do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| CST IPI | Informar o CST de IPI do documento.
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| Código Enquadramento IPI | Informar o código de enquadramento de IPI vinculado ao documento.
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| Base ST | Informar o valor da base ST do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor ST | Informar o valor ST do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Alíquota ST | Informar o valor da alíquota ST do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| CST PIS | Informar o CST do PIS do documento.
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| Base PIS | Informar o valor da base do PIS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Alíquota PIS | Informar o valor da alíquota de PIS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor PIS | Informar o valor de PIS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| CST COFINS | Informar o CST do Cofins do documento.
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| Base COFINS | Informar o valor da base do Cofins do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Alíquota COFINS | Informar o valor da alíquota do Cofins do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor COFINS | Informar o valor do Cofins do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor FCP DIFAL | Informar o valor FCP de Difal do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor DIFAL UF Destino | Informar o valor Difal de UF destino do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor DIFAL UF Remetente | Informar o valor Difal de UF do remetente do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor Outras Despesas | Informar o valor de outras despesas do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| % FCP/FECOEP ST | Informar o percentual do Fundo de Combate a Pobreza da Substituição Tributária. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor FCP/FECOEP ST | Informar o valor do Fundo de Combate a Pobreza da Substituição Tributária. | |||||||||||||||||||||||||||
| % FCP/FECOEP ICMS | Informar o percentual do Fundo Combate a Pobreza do ICMS. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor FCP/FECOEP ICMS | Informar o valor do Fundo Combate a Pobreza do ICMS. | |||||||||||||||||||||||||||
Grid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seq. Parcela | Exibe a sequência da parcela de pagamento do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor Parcela | Exibe e permite alterar o valor da parcela de pagamento. | |||||||||||||||||||||||||||
| Data Vencimento | Informar a data de vencimento da parcela. | |||||||||||||||||||||||||||
| Recebimento | Determinar a forma de recebimento do título. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
| Código Operadora Cartão | Informar o código da operadora do cartão que ocorrerá o desconto da parcela.
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| Descrição Operadora Cartão | Exibe a descrição da operadora do cartão de acordo com o código informado. | |||||||||||||||||||||||||||
| Código Portador | Exibe e permite alterar o código do portador da parcela.
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| Descrição Portador | Exibe a descrição do portador de acordo com o código informado. | |||||||||||||||||||||||||||
| Código Tipo Cobrança | Informar o código do tipo de cobrança da parcela.
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| Descrição Tipo Cobrança | Exibe a descrição do tipo de cobrança de acordo com o código informado. | |||||||||||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
| Manutenção_Grid 1 | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.
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| Manutenção_Grid 2 | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.
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| Manutenção_Grid 3 | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.
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| Importar Documento | Importa o documento para o Consistem ERP. | |||||||||||||||||||||||||||
| Restaurar Documento | Limpa as alterações realizadas na tela e retorna para os dados originais do documento de quando foi importado. | |||||||||||||||||||||||||||
| Excluir Documento | Realiza a exclusão do documento da pendência selecionado no grid. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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