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Alteração do programa 'Geração de Requisição de EPIs e Materiais' (CCSSTA145) para que permita realizar uma nova entrega de EPI ou Material já entregues (entrega do mesmo item várias vezes), onde uma nova requisição poderá ser gerada mesmo que o item já esteja como 'Entregue'. Alterada também a coluna 'Situação' para 'Situação Requisição', o qual será considerado a situação atual da requisição do item, e não a situação da entrega ou devolução do item. Substituídos dos filtros de checkbox por filtros que permite exibir somente itens com requisições em aberto ou baixadas e também itens com ou sem requisição;

- Na eventual geração de uma requisição de entrega pelo programa 'Geração de Requisição de EPIs e Materiais' (CCSSTA145), o número da requisição ficará atrelado ao item 'Não Entregue' do programa 'Entrega de EPIs e Materiais' (CCSSTA150). A coluna "ID EPI/Material Entregue", foi adicionada, exibindo o número identificador único da entrega do EPI/Material para o funcionário. Também adicionada a coluna "Vencimento/Troca", exibindo a data da entrega somada com a quantidade de dias de durabilidade do EPI/Material. Efetuada a substituição por filtros multiseleção da situação do item entregue/devolvido e filtros da requisição;

- Adicionada a coluna 'Requisição de Entrega', exibindo a requisição de entrega atrelada no momento da entrega do EPI ou Material pela CCSSTA150. Efetuada a substituição por filtros multiseleção da situação do item entregue/devolvido.

Implementados novos controles e funcionalidades na geração de romaneio padrão do módulo comercial (CCPVP*), como controle de caixas na conferência, reserva de estoque na geração do romaneio, cálculo de peso e volumes para geração de nota fiscal.

- Criados novos programas no módulo comercial para montagem de conferência de lista de transporte (CCPVP130,CCPVP150).
No cadastro da lista de transporte são vinculadas notas fiscais e geradas etiquetas de volume para conferência dos produtos antes do embarque para transporte.
Essa conferência pode ser feita também por App Consistem:
- Disponibilizado novo leiaute de impressão de romaneio de separação do módulo comercial (CCPVP105) para "Pedidos Agrupados".
- Inserido bloqueio na seleção para faturamento (CCPV030), para não permitir gerar seleção de pedidos com romaneio de separação na situação Em Aberto ou Em Separação;
- Inserido novo campo de "Bloqueia Impressão Nota Fiscal Sem Conferência de Lista de Transporte" na tela de "Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência" (CCPVP000) do módulo comercial, quando habilitada essa configuração, notas fiscais sem a conferência de volumes da lista de transporte encerrada não podem ser emitidas no monitor NFe;
- Criada nova impressão de etiqueta térmica de volume da nota fiscal na lista de transporte (CCPVP130);
- Disponibilizadas APIs para conferência de etiquetas de volume e consultas da lista de transporte. APIs utilizadas para o App Consistem.

Adicionada a coluna 'Preço Médio', permitindo informar o valor do item manualmente antes da devolução com entrada no estoque, caso o mesmo não possua requisição de entrega para obter o valor.

Desenvolvido o programa "Configuração de Validade Mínima de Lote por Máscara" (CCESA031) onde é possível configurar as validades mínimas para produtos diferentes por máscara.
Quando configurado, o sistema não permitira a seleção de lotes de estoque com validade vencida nos programas de seleção de lotes de estoque "Seleção de Lotes para Reserva" (CCESL900B / CCESL901B / CCESL950).

Incluído no programa "Resumo por Prazos de Pagamento" (CCCC654) as colunas "Vencimento de" e "Vencimento até" (ocultas).

Implementar EndPoint na API de Notas Fiscais de Entrada para Obter Notas Fiscais de Entrada por Material.

Incluídos campos IRPJ Lucro Presumido (SIM/NÃO) e Simples Nacional (SIM/NÃO)
* IMPORTANTE: Cliente somente pode ser Simples Nacional caso IRPJ Lucro Presumido seja "Não"

Inativado o programa "Alteração do Tipo de Lançamento" (CCCTL070).

Incluído uma validação na função "Excluir" da tela de base de cálculo personalizado (CCESN075), para não permitir excluir base de cálculo já utilizada de algum cenário (CCESN090)

Corrigido o problema na rotina "Acompanhamento de Pedidos" (CCESU115) na coluna Valor em Aberto onde, estava exibindo valores de saldo em pedidos totalmente atendidos.

Inativado e retirado do menu o programa "Alteração do Tipo de Lançamento" (CCCTL070), pois hoje não é mais utilizado.

Corrigido o defeito no programa "Manutenção dos Processos Abertos das Partidas" (CCTTGT605) de em uma partida gerada por desmembramento em que ao desmembrar a origem não foi informado beneficiamento (CCTTGT230), ao inserir um processo configurado como processo de estampa em uma partida de estamparia interna, sendo que esse processo na engenharia consome os insumos de estamparia por requisição, o sistema gerar pendência de geração de receita.

Alterado o programa "Desmembramento de Partida" (CCTTGT230) para sugerir no campo "Beneficiamento" o beneficiamento do produto da partida que esta sendo desmembrada. Antes o sistema não realizava essa sugestão e deixava o campo sem informação, induzindo que o usuário realizasse o desmembramento sem informar um beneficiamento.

Implementado na Rotina CCCC600 "TITULOS EM ABERTO POR VENCIMENTO" Campo CB (para tipo Texto(Alfanumérico)), quando Exportar para PDF ou Excel não ocorrer Erros.

Implementado na Rotina CCCC730 "TITULOS ABERTO POR PORTADOR" o campo data de Vencimento devido ter Apresentação, quando Exportar para PDF ou Excel não ocorrer Erros.

Estava sendo gerado pendências sem etiquetas, devido entrada de notas via "Aceite de Notas Fiscais de Transferência" - CCFTH115, sem informar etiquetas para a entrada/saída no estoque.
Esta sendo bloqueado o aceite de notas de itens que movimentam em naturezas controladas, com etiquetas, pelo WMS.

Corrigido o defeito no programa "Geração de Notas Fiscais de Serviço" (CCTTGT200) de ao realizar a geração das seleções de faturamento da prestação de serviço, gravar os dados de insumos faturados e não faturados, apresentados no programa "Consulta de Notas Fiscais de Serviço" (CCPMSP600), com valores incorretos.

Antes dessa alteração o sistema considerava para o cálculo do valor total dos insumos, em relação "o percentual mínimo do valor do serviço" configurado na (CCPMSP001), de forma incorreta, já que considerava o valor unitário de cada insumo e não o valor total (quantidade x valor unitário), por isso ao gerar os dados utilizados pelo programa CCPMSP600, mostrava os valores faturados e não faturados incorretos.

Agora o sistema realiza o cálculo de forma correta apresentando, para as notas fiscais geradas a partir da instalação deste patch, os valores faturados e não faturados conforme a nota fiscal e o utilizado na prestação do serviço.

!!! Importante !!!

Este defeito somente ocorria para os dados utilizados na consulta CCPMSP600. Para a geração dos valores do serviço e dos insumos utilizados no processo na Nota Fiscal de Cobrança - cálculo base ICMS, os valores eram e continuam sendo gerados corretamente.

Devido a esse problema, a consulta pelo programa CCPMSP600 apresenta os valores dos faturados e não faturados de forma correta somente para notas faturadas a partir da data de instalação do patch com essa correção.

Corrigido o erro de UNDEFINED que ocorria nas empresas malharia ao ser executado o programa "Atualização de Produtos com Conteúdo de Importação" (CCFTH061).

Corrigido problema no programa 'CCEPA620 - Crédito Presumido de Arroz em Casca' onde não desconsiderava documentos de devolução cancelados.

Corrigido o problema ao fazer o download de arquivos de notas de devolução no programa de Manifestação do Destinatário (CCESN600) que não estavam sendo enviados para o diretório configurado no módulo de Controle de Devolução.

Corrigido o problema na configuração das colunas para listagem da Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)

Corrigido o defeito nos programas de baixa de OTs, listados abaixo, de ao reatorizar a baixa não excluir índices de OTs em aberto, causado bloqueio para alterações de dados no cadastro da engenharia (Engenharia de Produto - CTGEA010)

Baixa Ordem de tecelagem (CCTMAP080)
Baixa da OTCI (CCTMCE020)
Baixa de Ordem de Tecelagem Circular/Tecido Externa - OTCE (CCTMCF020)
Baixa da OTRI (CCTMRE020)
Baixa da OTRE (CCTMRF020)
Baixa da OTCT (CCTMCG020)
Baixa da OTRT (CCTMRG020)

Corrigido problema na rotina "Consulta de Pedido de Venda" (CCPV700) que não estava gerando o "Valor Total" no momento de gerar a impressão do pedido de venda (arquivo em .pdf).

Corrigido o programa "Cadastro do Complemento de Ajuste" (CCINF171), que não estava encontrando as notas fiscais de saída.

Alterado a rotina "Nova Listagem de Pedido" (CCPVH310RG) pois estava buscando a informação do Tipo de Cobrança de forma errada.

Corrigido erro no programa ( CCPVC170 ) "Geração de Sugestão/Pedido/Conferência via Box" onde ao utilizar tabela de preço sem impostos e o pedido era para consumidor final o sistema estava buscando a alíquota de ICMS incorreta.

Implementado na Rotina CCCC705 "TITULOS PAGOS POR CLIENTE" para listar o ano na data de Vencimento, data de Pagamento 4(quatro) dígitos e para não ocorrer erros ao exportar para Excel/PDF

Corrigido regra da API "ppcppadrao/v10/duplicarItemImportacao" que não estava gravando os dados de IPI, na aba de saída para o cadastro de novos itens conforme configuração da NCM - Classificação Fiscal.

Corrigido problema no F7 de itens (CCCGI015) de não trazer os itens filhos ao digitar o item pai no campo.

Corrigido erro no programa ( CCFTN320 ) "Consulta Gerencial de NFe" com relação ao botão de enviar Danfe, o sistema estava se perdendo com relação as notas/destinatários corretos.

Implementado na rotina "Cadastro de Rubrica de 13° Salário" (CCRHR010), campo 'Pensão Alimentícia' , onde deverá ser selecionada rubrica para quem deseja desconta pensão sobre décimo, no cálculo da rescisão.

Realizado melhoria no programa "Consulta de Inspeção" (CCGQLI800) ao gerar a impressão do Laudo vai buscar a logo com o nome logo.gif no caminho indicado no programa "Configuração da Gestão de Qualidade" (CCGQLB005) campo "Caminho Logo", se não encontrar o arquivo logo.gif nesse caminho vai utilizar o logo configurado no programa "Cadastro de Empresa" (CCAPL000) aba "Outros" campo "Logo Relatório Gráfico".

Implementado na rotina "Cadastro de Prestador de Serviços" (CCRPA015), campo 'Possui Evento S-2300(Trabalhador Sem Vinculo)'.
Neste campo deverá ser informado SIM, quando estiver sendo cadastrado prestador, que já tenha evento transmitido em outro sistema, anterior ao da Consistem.

Correção do programa 'Impressão de Guia da Previdência Social GPS' (CCRHG370) para imprimir em orientação retrato quando a guia do tipo 'Analítico'.

Realizado melhoria no programa "Cadastro de Item" (CCCGI015) onde tem a validação se o tipo de item é sintético não permite o cadastro utilizando mascara analítica, realizado alteração para que seja feito essa validação em novos cadastros, com isso permite realizar a alteração da descrição dos itens sintéticos já cadastrados quando não realizado automaticamente.

Corrigido rotina "Estorno de Acerto de Estoque" (CCESI080) para efetuar a validação do saldo em estoque, não permitindo estorno em caso do estoque ficar negativo.

Os itens que ficarão negativos serão mostrados na tela para o usuário.

Corrigido o problema de lentidão na execução do programa de notas fiscais pendentes (CCESN100).

Corrigida rotina de importação de nota de serviço para limitar a descrição do serviço até 255 caracteres, que é o limite aceito pelo SPED.

Corrigido o programa (CCEPA630) "Consulta de Ajustes da Apuração de ICMS" para trazer corretamente as apurações geradas no período.

Corrigido o defeito noa programas "Tecelagem Retilínea" (CCTGER010) e "Dados Tecelagem - Grupo de Tear Retilíneo" (CCTGER014) de não apresentar o código do produto no campo Produto.

Alterada a tela "Consulta de Nota Fiscal Detalhada - Detalha Dados da Nota" (CCFT614) pois o conteúdo das linhas "Quantidades da Nota e Espécie" estavam sendo geradas de forma errada.