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Implementada a opção de poder desmembrar uma OP automaticamente na movimentação da mesma pela variação do valor do serviço também por sortimento, até agora somente era possível ter variação de valor de serviço por grade, agora é possível cadastrar na rotina CCTCT170 uma variação para cada sortimento da engenharia e assim gerar o desmembramento pela variação do sortimento.

Incluído na "Configuração de Compras - E-Procurement" na aba "Cotação" o campo "Envia E-mail de Encerramento de Cotação" .

Implementado a geração automática de Compromisso no Contas a Pagar referente aos impostos gerados na "Geração do Arquivo GNRE" (CCEPI202). Para isso foram efetuadas as seguintes alterações:
- Refatorado o programa "Cadastro do Parâmetro do GNRE" (CCEPI201), incluindo as abas "Geral" com as configurações já existentes e "Contas a Pagar" que possibilita configurar os dados necessários para geração do compromisso no Contas a Pagar;
- Alterado o nome do programa "Cadastro do Parâmetro do GNRE" (CCEPI201), para "Configuração do Parâmetro do GNRE" (CCEPI201);
- Alterado o programa "Geração do Arquivo GNRE" (CCEPI202) para gravar os dados das notas e seu impostos que foram gerados no arquivo GNRE;
- Criado o novo programa "Geração do Contas a Pagar da GNRE" (CCEPI203) que possibilita gerar e excluir compromissos no Contas a Pagar, referente aos impostos gerados no arquivo GNRE;
- Incluído na tela "Geração Arquivo GNRE - Resumo" (CCEPI202A) o botão "Contas a Pagar", que dá acesso ao programa "Geração do Contas a Pagar da GNRE" (CCEPI203), possibilitando a geração do compromisso logo após a geração do arquivo GNRE.

Implementação de novo programa "Impressão do Relatório Anual de PCMSO" (CCSSTA630) para realização da impressão do relatório completo de PCMSO das ASO's realizadas durante o ano.
Adicionada a coluna "Data de Admissão" no GRID de consulta do programa "Consulta de Exames" (CCSSTA605).

Implementado novos campos no programa de "Configuração do Layout do Pedido de Vendas" (CCPVH002) com a possibilidade de configurar para seja apresentados os campos na capa do Relatório de Pedido de Venda que atualmente é gerado em .pdf.
Os novos campos foram divididos em 2 abas Capa e Itens.
O campo disponibilizado na CAPA é o Liberação de Crédito.
Os campos disponíveis para configuração são: Quantidade Saldo, Quantidade Atendida, Preço Unitário Bruto, Preço Unitário Líquido, % Comissão, % IPI, Valor Total, Valor Desconto, Lote.
Apenas os seguinte campos são obrigatórios: Item, Produto, Unidade

Alterado o Relatório Pedido de Venda e incluído os seguintes campos:
Redespacho, Digitador do Pedido, Tabela de Preço, Ocorrências do Pedido, Desconto por Item do Pedido.
Os campos estão disponíveis para os Relatórios gerados em Confecção, Malharia e Padrão.

O objetivo deste programa é configurar o layout do pedido de venda que serão utilizados na impressão do arquivo gerado em pdf.

Incluído no "Cenário" (CCESN090), tipo de cenário "ICMS (Item)" uma nova aba "Substituição Tributária", para definir sugestão de dados de Substituição Tributária para a entrada de documentos fiscais.

Para permitir realizar validação do processo completo de encerramento do mês: PCP, estoques, custos, contabilização integrada antecipadamente. Foi modificado o processo de validação do Painel de Encerramento do PCP (CCPMPC250), para permitir realizar seu encerramento antes do final do mês em aberto.

Implementação de melhorias na operação do programa "Geração das Condições Ambientais do Trabalho" (CCSSTA065). Uma das alterações é a fixação da data de início do evento S-2240 na empresa, garantindo que todos os eventos de condição ambiental sejam observados pelo programa a partir desta data. Alguns filtros e parâmetros passaram por melhoria de redação, onde também foi revisada a regra de negócio, ajustando o programa para evitar envio de informações duplicadas para o eSocial.
Ao clicar no link da coluna "Orientações", o programa "Detalhamento de Alterações das Condições Ambientais" (CCSSTA071) irá ser aberto, o qual tem o objetivo de exibir a nova sugestão de condição ambiental e a condição com data anterior (sugerida ou já enviada ao eSocial), permitindo identificar o motivo da adição/retificação do registro no detalhe.

Foi implementado a inclusão de Outras Inscrições Estaduais, onde foram disponibilizados os seguintes ajustes:

- Criado o Cadastrado Outra IE na transportadora, Para os casos onde a transportadora possui mais de uma Inscrição Estadual, foi implementado o novo programa "Outras Inscrições Estaduais Transportadoras" (CCAPL021) que é acessado através do botão "Outras IE" no programa "Cadastro de Transportadora" (CCAPL020). Através deste novo programa será possível cadastrar o endereço desta nova IE para transportadora juntamente com seus dados.

- Na tela de "Orçamento" (CCTELOR010), foram disponibilizados os seguintes itens:
> Criado o botão "Outras IE" que estará habilitado caso houver inscrição estadual, efetuar chamado do programa "Outras Inscrições Estaduais Transportadora" (CCAPL022)

- Disponibilizado a opção de gerar um pedido através de um orçamento e essa outra IE ser repassada para o pedido;

- No programa "Consulta Pedidos" (CCPV700) foi disponibilizado a visualização da Outra IE da transportadora e redespacho caso tenha sido informado no pedido.

- No programa "Cadastro de Pedido de Venda" (CCPV005), foi disponibilizado a visualização da Outra IE da transportadora e redespacho caso tenha sido informado no cadastro do pedido.

- Implementado botão Outras IE na Aba de Dados Gerais na tela "Seleção Especial" (CCPVH020), para os casos em que o cliente tenha Outras Inscrições cadastradas, habilitar o botão "Outras IE Cliente" no programa "Outras IE Cliente" (CCPVH028). Criado o botão "Outras IE Transportadora" que irá efetuar a chamada do programa "Outras Inscrições Estaduais Transportadora" (CCAPL022).

- Viabilizar a validação no XML se os dados da transportadora estão de acordo com a Outra IE Selecionada.

Disponibilizada nova integração com sistema de loja Almode, na rotina de integrações %CSINTEGRACAO010.

Ajustado o programa 'Laudo'(CCGGQ005) adicionando novos campos para melhor visualização de quem fez o laudo além do campo ticket permitir fazer o vinculo com os tickets de pesagem completando assim o ciclo de vinculo automático.
Podendo assim ser feita a configuração geral pelo programa 'Configuração de Qualidade Grãos'(CCGGQ010) ou pela finalidade programa 'Configuração de Finalidade'(CCGGB041) em seguida ao ser pesado o ticket pelo programa 'Ticket de Pesagem'(CCGGT160) já irá ser avaliado se os descontos estão fora do padrão configurado e enviado pra laboratório, ficando assim pendente no programa 'Monitor de Ticket'(CCGGT130) sem que seja possível atualizar assim que vinculado o laudo pelo programa 'Laudo'(CCGGQ005) o mesmo já irá ser liberado para atualização podendo assim seguir normalmente.

Adicionada a coluna "Laudo" no programa Monitor de Ticket'(CCGGT130) facilitando assim a visualização de em qual laudo foi feito a analise do ticket.

Adicionado o controle para permissão da manutenção do laboratório a partir do Monitor de Tickets, no programa 'Configuração de Permissão de Perfil e Usuário'(%CSWMEN070) é possível selecionar os usuários ou perfis que tem acesso a essa função.

Nas pesagens de entrada no programa 'Ticket de Pesagem'(CCGGT160) foi adicionado o check "Enviar Ticket ao Laboratório" podendo assim ser enviado um ticket mesmo que esteja dentro do padrões normais.

Alterado o programa 'Movimento de laudos'(CCGGQ605) adicionando a coluna com os tickets vinculados aquele laudo para facilitar a visualização e também colunas dinâmicas de acordo com os descontos.

Para geração de itens estruturados, foi alterado para que, se uma sequencia sugerida não for usada, devido saída da tela com "esc" ou por não efetivar o cadastro, esta sequencia possa ser reutilizada no mesmo dia, sem necessidade de aguardar o dia seguinte para liberação dessa sequencia.

Mas, enquanto ainda estiver em uso na tela, mesmo que ainda sem gravação, a sequencia não será sugerida em outro cadastro.

Implementado na tela "Monitor de Pendências do Portal Fiscal" (CCESN105), opções de filtro por empresa e perfil do comprador. Também incluído a possibilidade de filtrar notas fiscais que ainda não possui pedido de compra vinculado. No grid incluído coluna para mostrar o comprador responsável pelo pedido de compra vinculado a nota de compra. As mensagens de Erros e Aviso, separado em 2 colunas, para facilitar a visualização dos Erros/Avisos comerciais..

Alterada a rotina CCTCR075 "Movimentação de Acabados por Tag" incluído um novo campo, Centro de Custos, onde agora quando for informado uma transação do tipo "saída" ou seja, que irá retirar o saldo do estoque será obrigatório informar um centro de custos analítico e ativo para que a movimentação de estoques seja feita e lastreada na estruturação fiscal.

Criado o programa 'Consulta de Impostos por Fornecedor'(CCESE740) baseado no 'Relatório de Impostos para Fornecedor'(CCESE310) facilitando assim a visualização dos impostos diretamente na tela de consulta sem a necessidade de fazer a geração do relatório.

Com o grid inteligente também será possível fazer a exportação em outros formatos além de ordenações e filtros.

Alterado o campo "Quantidade Requisitada" do programa 'Geração de Requisição Independente'(CCSERQ015) para que seja permitido digitar quantidades até 999.999.999,999.

Disponibilizado novo campo de "Motivo de Bloqueio Financeiro Para Envio ao Deps" na integração com o DEPS, na tela de integrações %CSINTEGRACAO010. Quando configurado um motivo neste campo, todos os pedidos enviados para o DEPS sempre estarão com este motivo de bloqueio.

Ajustado o programa 'Envio de Produtos para o CNP (GS1)'(CCCGI485) para que seja retornado as mensagens de validação da GS1 quando o produto já está no site facilitando assim o entendimento da rejeição do produto pela GS1.

Alterado o programa 'Configuração para Exportação do GTIN'(CCCGIC085) para que seja possível seleciona o opção nula na aba 'Configuração Geral' campo "Referência" permitindo assim que seja enviado o link fixo para os produtos.

Alterada integração de envio de produtos com o sistema de loja Almode, Incluído novo campo de "Tag" no qual é enviado a coleção da engenharia.

Descontinuado o programa Transferência de Situação da Etiqueta (CCTTGA280).
Sugerimos a utilização dos programas "Alterar Situação das Etiquetas de Acabados" (CCTTGA035) e "Alterar Situação das Etiquetas de Acabados com Movimento de Estoque" (CCTTGA135".

Alterado a geração de notas de devoluções das lojas pelas integrações através da "Leitura Arquivo de Lojas" (CCVAL100) ou via API para contemplar valores referente ao FCP do ICMS e FCP do ICMS-ST. Dessa forma, agora na integração via arquivo, no tipo de registro 04 que se refere a devoluções, foi disponibilizado os 2 novos campos, valor FCP ICMS da posição 440 até 451 e valor FCP ST da posição 452 até 463 do arquivo. Já na API api/loja/v10/devolucaoNotaLoja foram disponibilizadas as duas novas propriedades, vlrFCPIcms e vlrFCPST. Lembrando que os campos são de valor com 2 casas decimais.

Implementado o cenário de 'Contrato de Compra' ao ser atualizado um ticket pelo "Monitor de Ticket - CCGGT130" "como era feito anteriormente no "Atualiza Ticket de Balança - CCGGT020" permitindo o vinculo do ticket com o contrato.

Implementado na Rotina CCCC610 "PESQUISA VALOR TITULO - REGRAS" para listar nos titulos em Aberto a Coluna Pagamento em branco

Alterado no programa "Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada" (CCESE735) pois as colunas adicionai "Valor do ICMS-ST / Base de Cálculo ICMS-ST / Valor do Difal / Base do Difal" estavam sendo mostrados os valores com a quantidade de decimais erradas (3 ao invés de 2).

Implementado no "Relatório de Provisão do 13º Salário" (CCRHC410), campo 'Meses Referência', onde deverá ser informado se para impressão dos valores, serão considerados os meses proporcionais até competência de impressão do relatório, ou meses de direito projetados até o fim do ano.

Implementado na rotina "Condições Ambientais do Trabalho por Funcionário - EPI" CCSSTA070, validação no campo 'Certificado Aprovação', só permitindo informar CA cadastrado previamente na rotina 'Certificados de Aprovação de EPIs'-CCSSTA130.

Feito correção do defeito no programa "Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento" (CCTTGP260) acessado pela "Planejamento e Programação da Produção" (CCTTGP250), quando selecionada a opção "Nec. Tecelagem" para realizar a explosão dos insumos, na coluna "Quilos Partida" apresentava a quantidade correta para os insumos do produto do pedido quando o produto do pedido é em metros e os insumos são em Kg.

Implementação na rotina (CCAFBC010) "Conciliação Bancária" para corrigir seleção todos. (Método Click no Cabeçalho do Grid)

Implementação na rotina (CCCCD998) "Atualização de Saldo Mensal de Devoluções Financeiras" novo tratamento de data para antigo componente de edição de datas.

Corrigido erro na comunicação com a balança. Feito devido tratamento para fechamento da porta serial para programas na versão 7.0 de componentes.

Alterado no programa "Consulta de Estoque por Coleção" (CCETC620) pois não estava trazendo as quantidades nas linha de "Total" por produto. Com esta alteração foi implementada a geração de uma linha no final do grid com o "Total Geral", não permite mais para totalizar por coluna e reordenar os dados das colunas em razão das características das linhas de total por produto.

Corrigido problema na rotina "Geração de GFIP" (CCRHG200), que gerou 0,01 de valor de 'base de cálculo de décimo ref. competência movimento', rejeitando arquivo.

Realizado correção no programa "Baixa de OR" (CCPMR010) para não permitir mais fazer a baixa de uma OR externa ou de uma Operação externa, esses lançamentos devem ser realizados pelo programa "Integração de Remessa por Nota de Retorno" (CCPMST170).

Corrigido na rentabilidade de pedidos com relação ao cálculo de Difal para não contribuintes.

Alterada a "Geração dos Índices dos Pedidos de Compra do E-Procurement" (CCESURG002) pois não estava gerando corretamente o índice que estava sendo utilizado no programa "Análise de Aprovação de Pedidos" (CCESU110), haja visto que não estava trazendo todos os pedidos na consulta. Disponibilizado procedimento de geração automático no momento da atualização do sistema.

Corrigido problema na rotina "Geração da Contabilização da Folha de Pagamento" (CCRHC220), que gerou divergência de 0,01, no rateio por centro de custos da valor de INSS Patronal.

Ajustado para que notas onde a transportadora é a mesma que o destinatário o sistema permita efetuar o download após a ciência da operação.

Corrigido a listagem do "Relatório de Balanços" (CCCT350), pois o sistema estava listando os dados de forma desconfigurada, listando a assinatura no meio da demonstração.

Corrigido o F7 do campo "Data", do programa "Cadastro de Recolhimento do IRPJ e CSLL" (CCCTLL015), em relação ao valor recolhido que o sistema estava apresentando de forma divergente.

Corrigido no programa ( CCPVC162 ) "Conferência via Box Adequada a Pedido" quando utilizado a leitura por RFID o sistema não estava validando se o produto das tags estava no pedido.

Implementado na Rotina CCCCRG003 "REGRAS DO SISTEMA DE CONTAS A RECEBER (IMPRESSAO DE BLOQUETOS A LASER)" para incluir o Banco 84(Cooperativa Uniprime)

Implementação na rotina (CCFFE065) "Pagamento de Documento " na geração de bordero, para sugerir contas corretamente.

Realizado correções e melhorias no programa "Configuração da Integração de Engenharia do Produto" (CCPMEI000) na aba de Itens Base.
- Corrigido o problema de estar permitindo informar qualquer item base para qualquer mascara, agora ao informar o item base o mesmo vai validar se ele pertence a mascara informada.
- Realizado melhoria para permitir informar no grid um item base comprado, se o item base informado for um fabricado vai manter a validação de ter a engenharia cadastrada.
- Ao realizar o cadastro de um item base comprado vai ser obrigatório informar a qual classificação é esse item, não pode permitir informar uma classificação de fabricado, para itens base fabricado não deve ser informado a classificação.

Corrigida "Consulta do Histórico de Compra por Produto" (CCESU675) para mostrar a informação do pedido (número do pedido / data) conforme a nova regra de gravação do pedido de compra na nota fiscal.

Corrigido problema na rotina "Monitor Eventos eSocial" (CCRHOA110), que gerava erro "Problem de Comunicação" no retorno do evento S-1020 Lotação Tributária.

Foi corrigido o display dos campos de valores que estavam sendo sobrepostos pelos displays de vencimento.

Ajustado o lançamento do item da nota para quando o produto estiver configurado com o código de ICMS 1 - Com Crédito, não permitir salvar as informações se a opção "Com Custo" na aba ICMS do item da nota estiver marcada.

Realizado correção no programa "Reimpressão de Etiqueta de Malha Crua por OT" (CCTMAP985) onde não aparecia sinal de 'check' na coluna .

Realizado melhoria no programa "Solicitação de Assistência Técnica - SAT" (CCMATC010) que não vai mais permitir informar um cliente diferente de ativo nos campos "Cliente Solicitante" e "Cliente Instalado".

Corrigido erro no programa ( CCPVB090 ) "Agrupamento de seleções" onde estava fazendo validações incorretas, impossibilitando a operação.