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Pré-requisito

Sistema Entradas
Módulo Compras e-Procurement

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Visão Geral

Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação dos itens de solicitação de compra pelo sistema CSW.

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Sistemas Integrados

Sistema Entradas
Módulo Compras e-Procurement

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Informações
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Fluxo do Processo Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias: Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025) Cadastro de Motivos (CCESU012) Fluxo Principal

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UI Step
O aprovador acessar ao programa Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050) e consulta os itens conforme filtros informados.

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O aprovador seleciona os itens para aprovação e aciona o botão "Aprovar".

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Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado".

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O aprovador pode optar por retornar ou cancelar o item. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" do programa Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050).

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Ao retornar: é apresentado o programa Retornar Solicitações (CCESU051) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do item é alterada para "Retornado".

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Ao cancelar: é apresentado o programa Cancelar Solicitações (CCESU052) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do item é alterada para "Cancelado".

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O solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.

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Fluxograma

draw.io Diagram

Ccscallout

Cor	Laranja
Titulo	Importante

Aviso

title	Atenção

Este processo está abrigado na etapa "Aprovar SolicitaçãoOrçamento" do processo macro Processo - eProc Macro - Emissão de Pedido de Compra a partir Partir de Solicitação de Compra e Contrato conforme imagem abaixo:

draw.io Diagram

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