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Pré-requisito

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Visão Geral

Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação dos itens de solicitação de compra pelo portal e-Procurement.

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Sistemas Integrados

Sistema - Entradas
Módulo - Compras e-Procurement

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Fluxo do Processo

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UI Step
Após receber o e-mail com a notificação sobre a solicitação a aprovar, o aprovador aciona o botão "Acessar Aprovações".

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Em uma página do navegador é apresentada a aplicação de análise de aprovação das solicitações do portal e-Procurement com os itens para aprovação.

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O aprovador seleciona o item desejado e aciona o botão "Aprovar".

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Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado".

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O aprovador opta por retornar ou cancelar o item. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" da tela.

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É apresentada tela para informar o motivo previamente cadastrado no programa Cadastro de Motivos (CCESU012) e, na sequência, acionar o botão "Enviar".

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As ações são registradas no sistema CSW e o solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.

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Fluxograma

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Ccscallout

Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" dos processos macros:

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Avaliacao

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