Na Aba Dados Gerais (CSINTEGRACAO010ATAB1) inicia-se a configuração e habilita-se a integração. Importante: se atentar ao campo Situação, pois se permanecer como Inativo não irá funcionar a integração.
Importante: o preenchimento dos campos Portador e Tipo de Cobrança se referem aos cadastros padrões para quando for feita a importação das vendas no Almode. Essa importação é uma nota fiscal gerada no Consistem ERP e os títulos são gerados com esses portadores e tipo de cobrança, para os casos que não tenha sido especificado algum portador ou tipo de cobrança específicos para um tipo de venda. Importante: o preenchimento do campo Ramo de Atividade serve para quando houver um novo cliente com identificação de CPF ou CNPJ no Consistem ERP para gerar um cadastro automático de acordo com o preenchimento deste campo.
No botão Série Fiscal é executado o programa Configuração por Série Fiscal Integração Almode (CCPV111B) para realizar a configuração por série fiscal para a integração com Almode. Importante: essa série fiscal é disponibilizada pelo Almode, sendo necessário realizar esse cadastro aqui no Consistem ERP.
Retornando para o programa Cadastro de Integração (CSINTEGRACAO010A) temos a Aba Endpoints (CSINTEGRACAO010ATAB2) que estão disponíveis os endpoints vinculados à integração do Almode. Aqui é possível habilitar e desabilitar os endpoints da integração conforme necessidade e, ainda, verificar e detalhar os possíveis erros caso hajam. Lembrando que a integração de envio ou importação irá ocorrer entre os sistemas caso estejam ativados. O endpoint de contatos não é utilizada pois a Bling não monitora os clientes cadastrados no marketplace e que ainda não realizaram nenhum pedido. Quando o cliente realizar o pedido, automaticamente, o cadastro do mesmo será importado para o Bling e consequentemente para o Consistem.
Produto envia do Consistem para Almode. E Vendas é do Almode para Consistem. Consistem envia o cadastro dos produtos e atualização e o Almode gera um ticket.
Método
Endpoint
Descrição
Rotina/Classe
Fluxo de integração
GET
/api/public/clientes
Importar Cliente Almode
CCPVRG021C
Indisponível?
GET
/api/public/produtos
Consultar Produto Almode
CCPVRG021A
GET
/api/public/recebiveis
Recebíveis Venda Almode
CCPVRG021C
GET
/api/public/tickets
Processar Ticket Almode
CCPVRG021B
GET
/api/public/vendas
Importar Notas Fiscais Período Almode
CCPVRG021C
GET
/api/public/vendas
Importar Nota Fiscal Almode
CCPVRG021C
PATCH
/api/public/depositos/{operacao}
Atualizar Estoque Almode
CCESARG006
POST
/api/public/produtos
Criar Produto Almode
CCPVRG021A
POST
api/public/produtos/{codProduto}/variantes
Adicionar Variantes Produto Almode
CCPVRG021A
PUT
/api/public/produtos
Atualizar Produto Almode
CCPVRG021A
Já a Aba Integração Manual (CSINTEGRACAO010ATAB3) poderá ser utilizada caso o usuário queira realizar a geração de uma requisição manual para integração com o sistema terceiro, ou até mesmo para correção de um possível erro. Existem dados predeterminados facilitando a seleção.
Agora sim, na Aba Carga Dados (CSINTEGRACAO010ATAB4) é possível a geração de carga de dados inicial para todo o sistema integrado, agilizando assim o processo de integração com o Almode.
Clique em Ações e Log de Integração para executar o programa Consulta Logs de Integração (CSINTEGRACAO100) para identificar e detalhar as requisições com ou sem erros e reexecutar as requisições.
Acesse o programa CCPV611 (sem documentação, acesso somente pelo sms?) ainda não foram processados ou que ocorreram algum erro.
2 Taks Sincronização de dados e importação de vendas. Já vem criadas? Clique em Ações e Agendamentos de Tarefas para executar o programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015);
Cadastre um novo agendamento para a integração com o Almode tanto para consumir ou enviar dados.
Pronto, configuração realizada com sucesso!
Fluxo do processo
UI Steps
size
small
UI Step
O pedido é gerado pelo cliente na loja do Almode - PDV.
UI Step
Ao receber o pedido, o sistema Almode - PDV dispara a integração com o Consistem ERP.
UI Step
A venda entra como nota fiscal no Consistem ERP e os títulos são gerados com base no pagamento realizado. Caso o tipo de baixa esteja configurado no Consistem, o título já é gerado como "Baixado".
UI Step
Quando o pedido é faturado no Consistem ERP o sistema envia a nota para o sistema Almode.