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Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025)
Cadastro de Motivos (CCESU012)

Fluxo Principal

1. O aprovador acessar ao programa Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050) e consulta os itens conforme filtros informados.
2. O aprovador seleciona os itens para aprovação e aciona o botão "Aprovar".
3. Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado".
4. O aprovador pode optar por retornar ou cancelar o item. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" do programa Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050).
5. Ao retornar: é apresentado o programa Retornar Solicitações (CCESU051) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do item é alterada para "Retornado".
6. Ao cancelar: é apresentado o programa Cancelar Solicitações (CCESU052) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do item é alterada para "Cancelado".
7. O solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.

Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato: