Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias: Cadastro de Motivos (CCESU012) Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025)- Aprovar Pedido no Portal e-Procurement
- Aprovar Pedido no Portal e-Procurement Fluxo Principal - Após receber o e-mail com a notificação sobre o pedido a aprovar, o aprovador aciona o botão "Acessar Aprovações".
- Em uma página do navegador é apresentada a aplicação de análise de aprovação dos pedidos de compra do portal e-Procurement com os pedidos para aprovação.
- O aprovador seleciona o pedido desejado e aciona o botão "Aprovar".
- Se não houver bloqueios pendentes para o pedido, a situação de bloqueio é alterada para "Liberado".
- O aprovador opta por retornar ou cancelar o pedido. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" da tela.
- É apresentada tela para informar o motivo previamente cadastrado no programa Aprovar Pedido no Portal e-Procurement eprograma Cadastro de Motivos (CCESU012) e, na sequência, acionar o botão "Enviar".
- As ações são registradas no sistema CSW e o comprador recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento do pedido.
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