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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: Comercial - Faturamento

Grupo: Controle de Devoluções

Conferência de Tag de Devolução (CCFTD150)

Botão Faturar Diferença

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Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os dados para o faturamento de peças o qual não foram devolvidas conforme nota fiscal.

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CorRoxo
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TituloExemplo

Foram descriminadas 10 peças devolvidas na nota, porém fisicamente foram devolvidas 8 peças, neste programa, será informado os dados para ser possível cobrar do cliente o valor de 2 peças que não retornaram, baseado no preço da tabela de preço informada.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Cliente

Informar o código do cliente para quem será faturado a diferença entre a nota e o conferido fisicamente. Será sugerido o mesmo cliente da nota de entrada.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB680) para consulta e seleção.

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CorAzul
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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para cadastramento.

Representante

Informar o código do representante vinculado na nota. Será sugerido o representante do cliente.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.

Tipo de Nota

Informar o tipo de nota para geração da nota.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta o programa Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631) para consulta e seleção. Os tipos de nota são cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).

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CorLaranja
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TituloImportante

Caso seja informado um tipo de nota que não tenha transação de estoque e a nota de entrada tenha movimentado será apresentada tela de aviso.

Exemplo:
Caso seja uma nota de retorno de mostruário e na nota de saída referenciada tenha sido utilizada uma transação de transferência, o sistema irá exigir um tipo de nota com transação de estoque, pois nesses casos deverá ser movimentado o estoque da peça o qual não retornou fisicamente.

Condição de Venda

Informar o código da condição de venda para geração da nota.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as condições de venda cadastradas no programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para seleção.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo não será habilitado caso o tipo de nota informado não gere duplicata.

Percentual Desconto

Informar o percentual de desconto para geração da nota.

Obter Preço de

Determinar como serão formados os preços das tags não lidas e marcadas para faturamento na devolução. As opções são:
Tabela de Preço: retornará os preços utilizados na tabela de preço selecionada.
Nota de Saída: retornará os preços utilizados no faturamento da nota de saída.

Tabela de Preço

Informar o código da tabela de preço para buscar o preço dos produtos das tags não lidas marcadas para faturar.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as tabelas cadastradas no programa Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181) para seleção.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo será habilitado se a opção "Tabela de Preço" estiver selecionada no campo "Obter Preço de".

Transportadora

Informar o código da transportadora para geração da nota.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com as transportadoras cadastradas no programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para seleção.

Tipo de Frete

Informar o código do tipo de frete para geração da nota.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com os tipos de frete cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055) para seleção.

Peso Líquido

Informar o peso líquido da nota.

Peso Bruto

Informar o peso bruto da nota.

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CorLaranja
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TituloImportante

O peso bruto não pode ser menor que o peso líquido.

Quantidade Volumes

Informar a quantidade de volumes da nota.

Espécie Volumes

Informar a espécie de volumes da nota.

Observação

Informar uma observação para a nota.


BotãoDescrição
Salvar

Grava as informações descritas na tela.

Cancelar

Limpa os dados da tela e o campo "Cliente" é habilitado para nova seleção.

Gerar Seleção

Salva as informações e gera a seleção para faturamento referente as tags não lidas.

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CorLaranja
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TituloImportante

O sistema irá fazer validações para a geração da seleção.

Para ser possível gerar a seleção é obrigatório ter informado: Cliente, Representante, tipo de nota, condição de venda (quando o tipo de nota gerar duplicata), Tabela de Preço.

- Caso não tenha sido informado, o sistema retorna em tela o que é obrigatório para geração da seleção.
- Caso tenha sido informado, o sistema retorna uma pergunta "Deseja gerar a seleção para faturamento?" se for informado "Sim" gera a seleção para faturamento.

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CorVermelho
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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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