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CorVerde
TamanhoH5

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Controle de Devoluções Financeiras

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Visão Geral

O objetivo deste programa é emitir o relatório dos documentos provenientes de devoluções que tiveram valores de comissão debitados dos representantes dos clientes que efetuaram a devolução da mercadoria.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Estes documentos são cadastrados/implantados no programa Cadastro de Devoluções Financeiras (CCCCD009) ou gerados pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Pagamento De / Até

Informar as datas inicial e final de pagamento dos documentos.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de pagamento, mas é possível alterar.

Representante

Informar o código do representante ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Ao teclar "Enter" considera todos os representantes e apresenta tela de seleção para determinar a ordenação do relatório.
As opções são:
- Alfabética
- Código

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

É apresentada tela de confirmação. Ao confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.

Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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