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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Configurações de Faturamento
Programa Configuração do Faturamento (CCFT000)
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Programa [r|Configurações do Faturamento
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é dar sequência à informação dos parâmetros necessários para a configuração inicial para o funcionamento do módulo de faturamento.
Esta é a principal configuração do faturamento. Sem realizar esta configuração, as operações referentes a este módulo não poderão acontecer.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Controla Formulários Tipográficos* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Faturamento deve controlar a numeração da emissão das notas fiscais pela numeração dos formulários tipográficos impressos.
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| Gera Escrita Fiscal Valor Serviço* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada a escrita fiscal com o valor lançado na nota fiscal de serviço.
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| Abre Janela para Observação na Seleção* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a tela para cadastro de observação com 6 linhas deve ser habilitada na seleção de pedidos para faturamento.
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| Informa Data Base no Pedido* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se no cadastro do pedido de venda deve ser informada a data base para a geração dos vencimentos das duplicatas.
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| Informa Percentual de Vendor* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se no cadastro do pedido de venda deve ser informado o percentual de Vendor.
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| Peso Seleção Pedido de Venda Obrigatório* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) deve obrigar que os itens estejam com os pesos cadastrados através dos campos "Peso" Bruto" e "Peso Líquido" no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocorrência Autom. Atual. Entrega Mercadoria* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada automaticamente na nota fiscal a ocorrência com os dados da data de entrega atualizados através do programa Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155).
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| Verifica Estoque Disponível na Digitação PV | Informar o código referente ao tipo de verificação de estoque que o programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) deve utilizar ao realizar o cadastro dos itens no pedido.
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| Filial Revenda* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser configuradas as contas das empresas para revenda de produtos.
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| Permite Digitar Mesmo Item Com Grade Diferente* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se poderão ser incluídas grades com tamanhos e cores diferentes para o mesmo código de item no programa Itens do Pedido (CCTEXC051). Este campo é utilizado para empresas do ramo de confecção.
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| Número FCI Operações Dentro do Estado* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o número da FCI deve ser informado no arquivo .XML da NF-e no caso de a operação da nota fiscal ser de vendas de produtos importados para dentro do estado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensagem Adicional FCI Somente para Revenda* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a mensagem da FCI deve ser apresentada no campo "Dados adicionais" do DANFE, somente para itens de revenda informados na nota fiscal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI sobre Despesas Acessórias pela Maior Alíquota* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o cálculo de IPI sobre as despesas acessórias da nota fiscal deve ser realizado através da maior alíquota do item faturado.
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| ICMS sobre Despesas/IPI pela Maior Alíquota* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o cálculo de ICMS sobre as despesas acessórias da nota fiscal deve ser realizado através da maior alíquota do item faturado.
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| Segmento Plástico/Embalagem* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa é do segmento de Plástico ou de Embalagem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verifica Notas sem DIFAL* | Determinar se deve ocorrer a validação no momento da emissão de notas interestaduais que não geraram DIFAL possíveis inconsistências, alertando sobre a situação para que seja avaliada se realmente não é necessário se adequar para gerar o DIFAL.
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| Calcular Código Único para Itens sem Cadastro* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser aplicado na codificação dos produtos no XML de NF-e das notas emitidas sem informar um produto cadastrado no sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incluir Cód. Customizado Produto Descrição NFe* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, para empresas que possuem códigos gerados de forma customizada, existe a possibilidade de incluir este código na descrição do produto informada na emissão da NF-e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterior | Apresenta o programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próxima | Apresenta o programa Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manutenção | Habilita os campos da tela para realizar alterações nos parâmetros configurados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fim | Retorna ao programa Configuração do Faturamento (CCFT000) e solicita confirmação para salvar os dados informados. Ao confirmar, o processo é finalizado e retorna ao menu inicial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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